НДФЛ с выплаты физлицу по договору аренды авто в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана Р. (г. Симферополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!
28 февраля 2023 выплатила 43 500 по договору аренды автомобиля без экипажа (не сотруднику организации). Раньше с выплатой дохода выплачивала и НДФЛ. Верно ли я понимаю- что в 2023 НДФЛ необходимо будет оплатить 28 марта, а до 25 марта подать уведомление по этой сумме 6500? Как программа узнает что в уведомление вместе с НДФЛ по ЗП надо подтянуть НДФЛ по аренде?
Есть ЗУП (если это важно)
СПАСИБО!

Метки вопроса: Аренда автомобиля без экипажа

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Необходимо заполнить документ «Операция учета НДФЛ», закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» и закладку «Удержано по всем ставкам». Дату везде указываем 28.02.23. Именно по данным с закладки «Удержано по всем ставкам» программа поймёт, что мы удержали налог и 25.03.23 подтянет эту сумму в Уведомление, если мы его сформируем автоматически из Задач организации.

     4

  2. Добрый день, уважаемая Елена!
    Благодарю за ответ!
    Документ «Операция учета НДФЛ» заполнила, сомневаюсь — какой месяц ставить во вкладке — Перечислено по всем ставкам ?

     2

  3. Закладку «Перечислено по всем ставкам» с 2023 года можно не заполнять, перечисленный налог должен автоматически отразиться при закрытии месяца (регламентная операция «Зачет аванса по единому налоговому счету»)
    Если заполнять, можно поставить «март 2023».

     2

  4. Елена, доброе утро!
    Я документ «Операция учета НДФЛ» делаю в ЗУП.
    Не заполнять закладку «Перечислено по всем ставкам» всё равно, верно?

     2

  5. Доброе утро! В ЗУП закладку заполняем, не заполнять можно только в 1С:Бухгалтерии, при условии, что расчет зарплаты ведется в ней.

     2

  6. а каким месяцем заполнять вкладку в ЗУП? — февралем по выплате дохода или мартом по перечислению налога? -я же до 28 марта должна буду перечислить НДФЛ с этой февральской (28.02) выплаты, верно?
    Все вкладки — февраль, это понятно.
    «Перечислено по всем ставкам» — какой месяц ставить? -я тут запнулась
    Спасибо!

     2

  7. Если применять новые правила, то март 2023. Но по факту, если мы поставим февраль 2023, разницы не будет, т.к. перечисленный налог сейчас учитывается только в форме 2-НДФЛ. В обоих случаях он в неё попадёт.

     3

  8. Елена, благодарю Вас!
    Вы, как всегда, СУПЕР!
    Хорошего Вам дня!
    Вопрос можно закрывать!

     2

  9. Рада была помочь! Хорошего Вам дня! ?

     3

Комментарии закрыты.