Аванс попадает в уведомление этого месяца из-за праздничных дней в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В. (Заречный, Пензенская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! В связи с праздничными днями выдаем аванс вместо 25.02.2023- 22.02.2023. По сути этот аванс входит по срокам в уведомление по НДФЛ, которое подается 27.02.2023 (с учетом переноса). Но 1С ставит дату 25.02.2023. Нужно исправить вручную и поставить фактическую дату выплаты? Или оставить как в программе и включить в уведомление марта?

Метки консультации: Аванс
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! При начислении аванса указываем фактическую дату выплаты:

    Далее при проведении уведомления лучше поставить фактическую дату, когда его будете отправлять.
    Налог, удержанный 22.02.23 включаем в февральское уведомление.

    1. И это все конечно замечательно, но как сотрудникам объяснять, почему 10 дней? указала 11, и расчет сделала за 11 дней.

      1. Добрый день! В 1С:Бухгалтерии как такового учета отработанного времени нет, программа при расчете аванса берет график — пятидневку и делит пополам на календарные дни. Получается в феврале 14 календарных из них 10 рабочих.

  2. Немного не поняла. Автоматически 1С ставит дату, когда аванс должен быть выплачен, т.е.25.02.2023. Нужно вручную изменить на 22.02.2023. А потом когда формировать уведомление 27.02.2023 дату выплаты в начислении опять поставить 25.02.2023, чтобы этот аванс не попал в уведомление? И февральское уведомление это то, которое подается в марте? Или я запуталась совсем?

  3. Плановую дату выплаты мы в этом случае ставим 22.02. Удобнее её поменять в настройках программы и перезаполнить начисление аванса. Далее проводим ведомость 22.02.23, на эту дату удерживается НДФЛ. Сумму удержанного НДФЛ указываем в уведомлении, которое должны подать до 27.02. 23. Т.е. удержанный НДФЛ с аванса попадает в период 23.01.23 — 22.02.23 (февральское уведомление). Дату уведомления ставим фактическую, когда его будем отправлять в ФНС.

  4. Вот теперь наконец-то поняла!!! Спасибо ОГРОМНОЕ за разъяснение!
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сроки Уведомления по ЕНС и уплаты зарплатных налогов по выплатам января и февраля 2023 Правильно ли я поняла? Первая выплата заработной платы в 2023 году была произведена 23.01.2023, далее 07.02.2023 и 21.02.2023. Начисленные взносы…
  2. Сроки подачи Уведомления по налогу на доходы иностранных организаций Здравствуйте ! В январе и феврале у нас были выплаты дохода иностранному юр. лицу , с которых мы удержали 20…
  3. Уведомление по транспортному налогу за 2022 в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли заполняется Уведомление в 1С предприятии по транспортному налогу автоматически в строке 5 отчетный период…
  4. Сальдо по 68.01 в 1С Добрый день! Мы ведем зарплату в ЗУП. Зарплату за январь выгружаем в БП 31.01.2023г. Соответственно в БП по К-68.01 возникает…

Статьи по этой теме

  1. Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
  2. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…
  3. Работа с ЕНС и ЕНП в части УСН без интеграции в 1С Уведомление по ЕНС Уведомление об исчисленных суммах налогов – оформляется, когда есть обязанность представлять Уведомление в ИФНС (п. 9 ст.…
  4. НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Что меняется Основное изменение — срок уплаты НДФЛ…