Начисление НДФЛ по аренде ТС в 1С

Вопрос задал Оксана М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте, проводим документ операция вручную по аренде ТС у физлица. В данном документе проходят 2 проводки 26 76.10 на сумму аренды, например 10000 и 76.10 68.01 на сумму НДФЛ 1300. Но когда смотришь в журнале в списке начислений и видишь данную операцию, то сумма выходит не 10000, а 11300 (т.е. увеличена на сумму налога) это верно? Просто смущает, что в журнале данная сумма выходит.
Может нужно по другому вводить? Программа не высчитывает сама НДФЛ?
(Учет дохода для НДФЛ ведем в ЗУП отдельно)

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Можно начислять НДФЛ документом «Начисление прочих доходов» в 1С:ЗУП, тогда проводка будет перегружаться автоматически по синхронизации —  Учет незарплатных доходов

    Сумму по документу «Операция введенная вручную» программа считает как итого, складывая значения построчно, на неё можно не обращать внимание, самое главное, чтобы суммы в проводках отражались верною

  2. просто сначала делаем начисление аренды и платим в конце месяца, а синхронизацию делаем уже в середине след месяца, тогда получается будет в бухгалтерии по банку висеть авансовый платеж?
    И еще в операции вручную, может не указывать проводку по начислению НФДЛ в дату начисления проводки по аренде, а делать отдельно проводку по НДФЛ в момент выплаты?

  3. Здесь есть два варианта:
    1. Начислять НДФЛ документом «Операция введенная вручную», а в документе «Отражение зарплаты в бухучете» — удалть.
    2. Ваш вариант — начислять отдельно НДФЛ.

  4. Здравствуйте,
    немного не поняла)
    в документе операции вручную делать две проводки 26 76,10 и 76.10 68.1
    или
    одну на начисления документом операции вручную, а в отражении зарплаты в бухучете удалять ее
    , а вторую 76.10 68.1 по НДФЛ в момент выплаты, которая будет формировать в документе отражение в учете и тогда в бухгалтерии через документ операции вручную не делать проводку на сумму НДФЛ, она потом попадет при синхронизации с бухгалтерией?

  5. Добрый день!
    По первому варианту. Вводим сразу две проводки в документ «Операция введенная вручную», когда по синхронизации в документе «Отражение зарплаты в бухучете» появится ещё одна проводка по НДФЛ — её удаляем.

    По второму варианту. В документе «Операция введенная вручную» проводим только одно проводку по начислению аренды. Проводка по НДФЛ перегрузится по синхронизации вместе с документом «Отражение зарплаты в бухучете».

Комментарии закрыты.