Добрый день. Есть договор аренды транспорта без экипажа с сотрудником и не с третьим лицом (не сотрудником организации). Учет ведется в зуп.
Ежемесячно предоставляются акты по аренде, которые отражаются в бухгалтерии.
При синхронизации аренда отражается в документе отражение в бух учете.
Если убрать аренду из отражения в бух учете вручную, то не будет информации по НДФЛ.
НДФЛ отражается на счете 76.10.
А в поступлении услуг используется счет 76.09. Если использовать счет 76.10, то не заполняется аналитика по контрагенту.
Как правильно отражать аренду в бухгалтерии, чтобы поступление услуг по аренде было отражено документом поступления и при этом учитывался удержанный ндфл?
Пока вижу только один вариант — это убрать из отражения данные по аренде.
НДФЛ удержанный сделать ручной операцией.
Добрый день! Если договор аренды с сотрудником, можно проводить начисление в ЗУП через документ «Доход в натуральной форме».
В этом случае по синхронизации будет перегружаться только проводка дт70-кт68.01.
Потом просто документом «Операция введенная вручную» перенесете задолженность по НДФЛ с 70 на 76.09.
А если договор не с сотрудником?
Добрый день! Если договор с физ лицом, то в ЗУП проводится документ «Начисление прочих доходов». Но в этом случае придет в Бухгалтерии документом «Операция введённая вручную» переносить сумму с 76.10 на 76.09, а проводку по начислению дохода на 76.10 — удалять.
Добрый день! По данному вопросу написала разработчикам, надеялась, что они в документ «Начисление прочих доходов» добавят галочку «Натуральный доход», чтобы можно было не формировать проводку по начислению, когда это не нужно.
Но они написали, что такая доработка не понятна, т.к. если проводка не нужна можно проводить документ «Операция учета НДФЛ» — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
А проводку по начислению и НДФЛ формировать в Бухгалтерии.
С одной стороны я с ними согласна, с другой стороны не всегда бывает удобно вводить данные пользователю полностью вручную, есть риск ошибок.