Добрый день.
Организация арендует у сотрудника автомобиль без экипажа. Сделана Операция учета НДФЛ и Операция вручную с проводками Дт 26 Кт 76.10-начисление арендной платы и Дт 76.10 Кт 68.01.1-удержание НДФЛ с начисленной арендной платы. Подскажите, пожалуйста, как провести выплату сотруднику? Если в банковской выписке выбирать Прочее списание, то в получателе нужно выбирать контрагента, а не работника организации. Как закрыть взаиморасчеты по физ.лицу? И в Уведомление об исчисленных суммах налогов вносить руками?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Физ.лицо необходимо указать здесь:
Если в документе «Операция учета НДФЛ» заполнена закладка «Удержано по всем ставкам», то сумма НДФЛ должна автоматически подтянуться в уведомление.
Т.е. в качестве получателя все-равно придется заводить его как контрагента… Понятно. Спасибо!
Есть ещё вариант проводить списание с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», там получатель — физ.лицо:
