Добрый день!
Помогите разобраться с ситуацией по сотруднику у которого были перерасчеты после перенастройки отплаты работы в выходной день с последующей повышенной оплатой в октябре 2024. Затем исправлены ошибки в ноябре (расчетные листы прилагаю, анализы, заполнение в 6-НДФЛ прилагаю). К сожалению, не заметила во время отражения этих перерасчетов по сотруднику в анализе, т.к. у него был помимо этого перерасчет НДФЛ с 13% на 30%.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для исправления можно создать два документа Перерасчет НДФЛ (за 2025 и 2024г.). После перерасчета ожидаем, что ошибки по НДФЛ уйдут и 6-НДФЛ пройдет проверку без ошибок.
Как создать документы Перерасчет НДФЛ м проверить результат, посмотрите пожалуйста подробно разбираем здесь: Ошибки в 6-НДФЛ в результате оплаты части зп в другой срок.
Если возникнут вопросы или что-то не будет получаться, пишите, прикладывайте скриншоты, что получиться после перерасчета НДФЛ.
Марина, а в результате чего возникла такая ошибка?И у меня же не просто НДФЛ «уехал» ,у меня и база разная, по 2 -НДФЛ и по анализу.
Автоматически документ перерасчет в 2025г. не даёт никаких перерасчетов. Создала вручную переброску, но опять таки, это не совсем тот случай, о которым идет речь по ссылке, которую Вы даёте .У меня доход 13 572,66 минусуется с ноября 2024, а потом увеличивает базу января 2025.Во вложении документы -это видно. Движение такое происходит в результате проведения ведомости по заработной плате ( выплата 14.01.2025) Если её сделать не проведенной , то всё хорошо отражается в подробном анализе.
В 2025 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок:
Реестр ошибок по НДФЛ 2025
Так как по сотруднику был перерасчет, то был предложен вариант с использованием документа Перерасчет НДФЛ, который позволяет быстро обнаружить и исправить возможные ошибки.
В Вашем случае, скорее возникла ошибка при выплате премии, (возможно была нарушена последовательность проведения документов). Доход по премии в сумме 13572,66 и НДФЛ с нее «убежали» из 2024 в 2025 год. В этом случае подходит способ исправления в Примере 3. «Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости» — дополнительно вместе с перемещением дохода также можно переместить и НДФЛ:
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Правильно понимаю, что Вы использовали для корректировки Операцию учета НДФЛ, как описывается в примере 3 (скорректировали доход + НДФЛ между 2024 и 2025г) и ошибка после этого ушла?
Правильно понимаю, что Вы использовали для корректировки Операцию учета НДФЛ, как описывается в примере 3 (скорректировали доход + НДФЛ между 2024 и 2025г) и ошибка после этого ушла?-Нет. Я не использовала операцию учета, а создала 2 документа перерасчет вручную заполнив его (-/+) на сумму, которая уехала. Но ошибка частично ушла, а сумма то не смогла уйти и осталась. Ошибка уходит, если документ выплата заработной платы за декабрь сделать не проведенной.
Марина, а если ошибка в ведомости, то можно же в ведомости просто удалить эти строки? Я так сделала, мне все понравилось. Ошибок конечно очень много, с какими то столкнулась одна из первых, какие то, миновали, но их количество ужасает. Надеемся, что всё поправят и всё наладится.
Здравствуйте!
Если скорректировать суммы в ведомости, то возникнет пересортица и при следующей выплате зарплаты проблема вернется.
Давайте выполним проверку отчетом:
Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Предполагаю, что отчет выявит ошибку по сотруднику. Напишите пожалуйста, какой будет результат проверки.
Я скорректировала суммы в ведомости. Этот отчет у меня был настроен. но я правда , декабрь не проверяла. Результат пересортицы по этому сотруднику не выявлен, но выявлено расхождение : по сотруднику ,который работает с PК на основном месте и по внутреннему совместительству и только при формировании за период с 01.01.24 по 31.12.24( а за период с 01.01.24 по 30.11.24 всё хорошо) Все остальные расхождения оправданы(подарки, дивиденды, авансовые платежи по патентам)
Здравствуйте!
1. По вопросу с корректировка в ведомости. Давайте вернем все, как было иначе проблема проявится в будущем и внесем исправление иначе.
Для этого возвращаем суммы в ведомости, как были. Далее создаем техническую ведомость в кассу ноябрем — 30.11.2024. Как это сделать рассказывается здесь: (См. Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости): Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1
Отражаем в технической ведомости корректировку по строкам:
2. По сотруднику, который работает по основному месту работы и совместителем, проблемы нет. Проверяем итог по отклонениям у сотрудника. У него итог отклонения — 1998руб. Это объяснимо, так как это отклонение по подаркам.
1 По первому вопросу я протестирую. Но мне не понятно, почему удаление этих сумм сторно в ведомости: -4846,08 и -4654,58 и 9500,66 повлияло на движение дохода 13 572,66 в анализе и т.д.
2. По второму вопросу: Да, я вижу , что общая сумма по строкам «данные свода» =169362,19 и «данные справки» 171360,19= дельта на сумму подарка. Но меня смущает дельта помесячная с января 2024г. У других сотрудников с PК такого нет, да и подарки у них тоже есть. Мне не понятна эта ситуация и хотелось бы понимать ,что за дельта ежемесячная выскочила и почему.
Марина, по первому вопросу наконец то всё красиво! Спасибо! буду благодарна если сможете мне объяснить ситуацию по 2.
Здравствуйте!
По второму вопросу помесячно записи формируются в пределах одной ИФНС и одному физлицу (в разрезе сотрудников). Здесь возможны различные причины, но самое главное, что это не приводит к ошибке. Мы используем этот отчет только для того, чтобы увидеть ситуации, когда отклонение между БУ и НУ приводит действительно к ошибке и требует исправления.
Марина, отчет 6-НДФД за 2024 если формирую 31.12.24 то база по сотруднику 2182042,35 и сумма налога удержанная(стр. 160) =55862( в том числе 4072) А если дату ставлю после выплаты заработной платы 15.01.25 то в отчете база 2168469,69 и 190 строка=4072. Кроме этого, ведомость в банк не увеличила базу и в подробном анализе тоже излишне удержанная сумма. Не понимаю почему так. Марина, как поправить и какой датой корректнее заполнять отчет ?
Здравствуйте!
Попробуйте дату ведомости поставить 30.11.2024 вместо 15.01.25.(у нас же сумма ведомости нулевая — она только должна убирать пересортицу). И проверьте заполнение отчета.
Марина, спасибо огромное! Всё теперь корректно. Терпения Вам в Вашей важной работе. Сейчас горячая пора! Без ваших консультаций, семинаров, ответов на вопросы нам было бы нереально сложно.
Рада, что все получилось🌺🌺🌺