Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374), Бухгалтерия предприятия конфигурация 3.0 (3.0.166.25). ЗУП конфигурация 3.1 (3.1.31.58). УСН (доходы-расходы).
Организация начислила в ЗУП 28.12.24г. зп за декабрь, с датой выплаты 28.12.24г. Выплата 28.12.24 была произведена 2-мя ведомостями, но одна ведомость (5 чел.) по тех. причинам была оплачена только 09.01.2025г. В связи с этим, проверка контрольных соотношений в декларации 6-НДФЛ сейчас выдает 12 ошибок (во вложении).
Вопрос: Что нужно, что бы декларация 6-НДФЛ формировалась без ошибок? Следует ли разбить документ начисления зп за декабрь на 2 части, в одной- дата выплата 28.12.24, в другой — дата выплаты 09.01.25?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
К сожалению, к вопросу нет вложений. Прикрепите, пожалуйста, их еще раз.
Спасибо, прилагаю.
Здравствуйте!
Разбивать документ начисления зарплаты за декабрь на 2 части не нужно.
Давайте сначала проверим дату подписи отчета на титульном листе — нужно указывать текущую дату после даты выплаты зарплаты за декабрь в январе, например 10 января 2025г. Если поставить текущую дату, то заполнение отчета изменится?
У Вас из 12 ошибок 10 приходится на ошибки в Приложении 1. Приложение 1 6-НДФЛ заполняется по другим правилам – удержанный налог мы показываем в том же отчете, в который включили исчисленный НДФЛ. Поэтому, если часть декабрьской зарплаты выплатили в январе и НДФЛ с декабрьского зарплаты удержали в январе 2025, он все равно будет учтен в Приложения 1 6-НДФЛ за 2024 год в показателе Сумма налога удержанная.
Также может быть интересно: Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ
Добрый день!
Дату подписания отчета изменила на текущую, перезаполнила отчет, все ошибки остались.
Во 2-ой ошибке сумма НДФЛ равная удерж. НДФЛ с ведомости от 09.01.25г.
С 3-ий по 12-ой ошибки приходятся на 5-ых работников, получивших зп позже по ведомости от 09.01.2025г. (во вложении с данными по ФЛ)
Марина, подскажите, пожалуйста, как быть в нашей ситуации, что бы отчет 6-НДФЛ формировался корректно?
Здравствуйте!
Мне нужно немного больше времени, чтобы смоделировать именно Вашу ситуацию.
Подождите пожалуйста 🙏
Постараюсь дать ответ как можно быстрее.
Хорошо, спасибо!
Удалось воспроизвести такую же ситуацию, как у Вас. Неверно отражается исчисленный НДФЛ между 2024 и 2025 годом. Ошибка проявляется в 6-НДФЛ и других отчетах по НДФЛ:
Для исправления можно воспользоваться документами Перерасчет НДФЛ:
После перерасчета НДФЛ ошибки нет в Подробном анализе НДФЛ и 6-НДФЛ проходит проверку без ошибок:
Здравствуйте!
Марина, большое спасибо за помощь! По вашему совету, все получилось.