В декабре месяце 2019 несколько человек бы отправлены в отпуск 27/12/2019 г. Исчислена заработная плата за декабрь. Выплачена заработная плата за декабрь 2019 г и отпускные декабря 2019 г. разными ведомостями 27/12/2019 г. ( №1320, № 1322). В конце декабря 2019 г. этим работникам была начислена переработка квартальная и соответственно пересчитаны заработная плата и отпускные (в том же документе отпуск). Дата выплаты зарплаты и отпускных 10/01/2020 г. Ведомости созданы на выплату заработной платы и отпускных. Ведомость на выплату заработной платы ( № 5) правильно отражается в 2-ндфл и регистраторах. Ведомость на выплату отпускных ( № 147) в 2-ндфл начисляет отрицательный доход и отрицательный НДФЛ. Исправить не Вижу вариантов. Нужно срочно сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ не могу исправить эту ошибку по 4 сотрудникам.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересчет зарплаты и отпускных за декабрь 2019
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос данных в ЗУП ПРОФ 3.1.9.227 Здравствуйте! В феврале текущего года осуществлен рекомендованный перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.9., при этом данных по НДФЛ не…
- Отрицательные отпускные в 2-НДФЛ Добрый день! В настоящее время работаем в ЗУП 3.1.8.246 Сотруднику начислены и выплачены отпускные в сентябре за октябрь в размере…
- НДФЛ Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста! Сотруднику начисляется отпуск 30.04.2019г. на период с 10.05-20.05, выплачивается этот отпуск тоже 30.04.2019 и НДФЛ…
- Расчетные листки Добрый день. При формировании расчетного листка обнаружили ошибку: сумма начисленной заработной платы за январь 2020 не совпадает с облагаемым доходом.…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
- В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
- Начисление отпускных в 1С В Бухгалтерия 8.3 начисление заработной платы — не очень сложная операция, так как функционал разработан для простого учета зарплаты и…
Здравствуйте!
В документе Отпуск, стоит дата выплаты 27.12, поэтому вся начисленная сумма начислений была отнесена сначала к Декабрю. Но если в программе часть отпускных была выплачена уже в Январе 2020, то по дате выплаты доход «переезжает» в 2020 год (ведь в соответствии со статьей 223 НК РФ, дата получения дохода для отпускных — это дата выплаты).
Посмотрите: Как в 1С определяется дата фактического получения дохода для НДФЛ?
Когда в документе Отпуск начисляется и заплата,то при частичной выплате программа не может отследить, что именно выплачено, зарплата или отпускные и могут возникать такие ошибки.
Поясните, зарплата была начислена в документе Отпуск? Сами суммы отпускных не изменились после перерасчета?
В документе отпуск стоит дата выплаты 27/12/2019. Отпускные и заработная плата выплачены 27/12/2019 . Зарплата начислена 27/12/2019 в Начислении зарплаты и взносов. В конце декабря-начале января появилось начисление регистрации переработок. Поэтому заработная плата была перерасчитана, потом перерасчитан отпуск и соответственно появилась сумма к выплате и по зарплате и по отпускным. Ведомости 10/01/2020 созданы отдельно на отпуск и отдельно на зарплату.
Если у Вас фактически действительно пересчитаны и довыплачены 10.01.2020 отпускные, то программа делает правильно, что переносит сумму в 2020 год. Это не ошибка. В 2-НДФЛ 2019 года, отражается сумма выплаченная в 2019 году, а часть выплаченная 10.01.2020 должна «лечь» в 2020 год.
Смотрю. Вы больше не комментируете вопрос?