Здравствуйте. В организации заработная плата за ноябрь 2022 года выплачена 12 января 2013 года и начисление дохода попадается в раздел 2 расчета 6НДФЛ за 2022 год, а удержанный налог с него — в 6НДФЛ за 2023 г. Помогите правильно заполнить расчет 6НДФЛ, инспекция бьется в истерике
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Так как зарплата за ноябрь выплачена в январе 2023, доход и налог с него должны быть отражены в 2023 году.
Можно попробовать использовать документ Операция учета НДФЛ. На вкладке Доход внести две строки: одну с минусом на сумму дохода с ноябрьской датой получения дохода и такую же строку, но с плюсом с январской датой выплаты в поле дата получения дохода. Тоже самое на вкладке Исчислено по всем ставкам указать с минусом исчисленный налог с датой ноября и с плюсом на дату выплаты в январе.
Обратите внимание, что если по сотрудникам есть вычеты, то Операция учета НДФЛ может не сработать, как нужно. Тогда лучше воспользоваться документом Перенос данных, как рекомендовано в ответе на вопрос.
Зарплата за ноябрь 2022 года выплачена в январе 2023. 6-НДФЛ .