6-НДФЛ, заполнение раздела 2

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! При заполнения раздела 2 6-НДФЛ программа у 2 сотрудников (Глазунова и Макарова) не заполнила сумму дохода по стр. 112 по коду дохода 4800. Как исправить ошибку?

Все комментарии (23)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», есть вероятность, что доход с кодом 4800 у этих сотрудников попал в апрельскую ведомость, поэтому в марте программа его сторнирует и переносит на апрель, в результате в 6-НДФЛ ноль.

  3. Не попадает доход по коду 4800 и за январь, февраль

    1. Проверила по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — в нём всё верно, 05.02 и 05.03 прошло удержание НДФЛ.

  4. У всех сотрудников попадает, а 2 нет. Как найти причину?

  5. Приложение

    Получается проблема в 6-НДФЛ.
    Согласно порядку заполнения строки 112 : для кода 4800 проверяется наличие трудового договора на дату получения дохода — Настройки в ЗУП 3, при которых доходы попадают в 112 и 113 строки раздела 2 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) . Раз программа заполняет суммы в строку 110 и не заполняет в строку 112 , значит по какой-то причине на 05.02 и на 05.03 программа не видит действующий трудовой договор. Есть ли какие-то особенности у этих сотрудников? Может быть у них срочных договор?

  6. Сейчас доделаю декларацию по прибыли и возьмусь за НДФЛ, Спасибо. Да, они срочники. Возможно в программе срок истек, необходимо продлить. Как это лучше сейчас сделать в ЗУП?

  7. Здравствуйте! В ЗУП для продления срочного договора можно ввести документ «Продление контракта, договора» (раздел Кадры — Все кадровые документы)

  8. Продлила договора ничего не изменилось…

  9. Напишите, пожалуйста, период срочного договора и период продления, а также дату, которой выплатили компенсацию.

  10. А расчет зарплаты и выплаты после продления надо перепровести?

  11. Договор от 30.07.2020 срок 186 дней, дата продления 01.01.2021 до 31.12.2021

  12. После перепроведения, тоже ничего не изменилось)))

  13. Возможно разработчики не учли при заполнении 6-НДФЛ документ «Продление контракта, договора». Можно попробовать ввести документ «Кадровый перевод» и в нём продлить срок. После ввода срока документы перепроводить не нужно.

  14. При формировании отчета контроль сроков уплаты появился входящий остаток, не раскрывается, невозможно понять что это и откуда. Как можно его убрать?

  15. Приложение

    Добрый день! Нужно два раза щелкнуть на ячейку с суммой, в открывшемся окне выбрать «Физическое лицо», появится список. Далее по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» можно будет проверить, откуда тянется остаток.

  16. При попытке открыть все строки не расшифровываются, только сумма остается. Тянется с 2018г.

  18. Понятно. Это сумма нераспределенного НДФЛ, она появилась после одного из обновлений — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
    Как вариант исправления, можно ввести документ «Перенос данных» по регистру накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» на сумму остатка в этом регистре, т.е. на сумму в отчете 360 809.

  19. Как правильно это сделать?

  20. Многие пишут, что «Очистила регистр документом «Перенос данных»», в статье:»Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?» не нашла как это сделать, если консультации в Профбух.

  22. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.