База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Странно конечно, почему вычитает эту сумму
Может это влияет? Но что это непонятно)
Еще информация.
Сотруднику увольнялся 10.11.2025
Вновь принят 16.03.2026
Здравствуйте!
Предлагаю сначала проверить есть ли расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника за 2025 год.
Перед тем, как формировать отчет лучше сначала отменить проведение зарплаты за март 2026.
Сформируем универсальный отчет, который поможет выявить расхождения, если они есть. Настройки отчета можно скачать здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если по сотруднику в отчете заполнятся строки, то приложите пожалуйста скриншот отчета.
Марина, добрый день!
Зарплату распровел.
Отчет прилагаю
Т.к. у сотрудника есть расхождение, предлагаю исправить его с помощью двух технических начислений. Как воспользоваться этим способом исправления рассказываем в статье, смотрите — «Способ 2. Два «технических» начисления зарплаты»: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1
После исправления ожидаем, что отклонения между БУ и учетом НДФЛ больше не будет и НДФЛ.
Марина, а 2 документа создавать с периодом Март 2026 года? И датой выплаты зарплаты за Март 2026 года — 07.04.2026
Верно?
И не пойму а какие даты ставить на закладке Начисления (период) и где НДФЛ (дата получения дохода)
В статье указано » но исчисленный налог отразится на дату выплаты аванса.» — но аванса то у него не было
В октябре 2025 был аванс?
Дада, был
То есть все периоды в обоих документах ставить октябрь 2025 года? и дату получения дохода на закладке НДФЛ 31.10.25?
А дату выплаты?
Т.к. отклонение возникло в октябре 2025, а сотрудник уволен в ноябре 2025, то это отклонение прошлого года, поэтому можно техническое начисление попробовать провести в прошлом году, после увольнения:
— например создать документы Начисление з/платы за декабрь 2025
— дата получения дохода указать дата выплаты аванса за октябрь 2025
— планируемая дата выплаты 31.12.2025
Марина, что я делаю не так. В результате моих действий ничего не меняется в отчете
В обоих документах исправлениях
МЕСЯЦ НАЧИСЛЕНИЯ В ШАПКЕ в документе — ДЕКАБРЬ 2025
ПЕРИОД на закладке Начисления — Октябрь 2025
ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ — 31.12.2025
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА на закладке НДФЛ — 20.10.2025 (дата выплаты аванса октябрьского за 25 год)
Получается, что планируемая дата выплаты в первом документе неправильно указана 20.10.25, а нужно дату выплаты з/платы
Давайте немного иначе сделаем — месяц укажем октябрь 2025 и исправим планируемую дату выплаты.
Сначала отмените оба этих документа и проведите последовательно:
— Сначала в первом документе (месяц в шапке октябрь 2025) на положительную сумму расхождения в доходах 1761,44, налог рассчитается автоматически — планируемая дата выплаты в документе – дата выплаты зарплаты — ноябрь 2025
— Во втором документе укажем (месяц в шапке октябрь 2025) отрицательную сумму расхождения в доходах -1761,44, налог рассчитается автоматически. Планируемая дата выплаты в документе – дата выплаты аванса 20.10.2025
И как проверить что это сработало?
С заполнением как я указал сверху — вот результат отчета, прилагаю
Вы этот отчет сформировали после проведения начисления з/платы за март 2026?
Зарплату марта 2026 года распровел.
Последовательно провел оба документа-исправления
Дата выплаты аванса за октябрь 2025 года — 22.10.25
Исправьте вот здесь:
Марина, чувствую, мы на финишной прямой)))
После ваших последних рекомендаций — отчет сверка БУ — пустой!!!) Отлично.
Провожу документ начисление зароплаты и взносов за МАРТ 2026 года — в ведомости на выплату у сотрудника вроде и налог верно встает но стали тянуться перерасчеты
Отлично! Давайте оставим эти строки +/- на одну и туже сумму. Там разные документы- основания, поэтому при выплате происходит переброска, чтобы не было пересортицы — это правильно.
Потом они уйдут или они теперь навсегда?))
Если мы попытаемся эти строки (+/-) удалить, то потом они будут постоянно появляться в ведомостях.
Если эти строки (+/-) оставить в ведомости и провести, то они больше уже не должны появляться.
Можно для проверки после выплаты з/платы за март, начислить з/п за апрель и сформировать ведомость на выплату — ожидаем, что в ней все будет хорошо.
Марина, мне не найти слов, чтобы выразить свою благодарность в который раз!
Спасибо за терпение и оперативную помощь!!!
Спасибо за добрые слова 💗 Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌺