НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! У сотрудника был перерасчет отпуска, в результате излишне, удержанный НДФЛ в сумме 2 руб. При составлении отчета 6-НДФЛ эта сумма попадает в срт.180, но стоит 2 раза — 2024г. и 2025г. В документах посмотрели подразделения, даты уплаты, налоговые — все верно. Что еще может быть и как можно поправить? Прикладываю подробный анализ по сотруднику и расшифровку стр.180

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Подскажите в каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. По 180 строке есть зарегистрированная ошибка 70096915:

      6-НДФЛ,раздел 2, строка 180 Сумма задваивается если есть натуральный доход прошлого года удержанный в текущем.

    3. При сдаче отчета за 1 квартал на партнерском форуме писали вот о такой ошибке:
      В январе сделали перерасчет за 2024 г. и излишне удержанный НДФЛ в 2025 г. вернули. Затем в связи с предоставлением вычетов задним числом пересчитали НДФЛ, образовался излишне удержанный НДФЛ в марте. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2025 по строке 180 отражается излишне удержанная последняя сумма задвоенная. Указано, что она за 2024 и 2025 год.

    У вас излишне удержанный НДФЛ образовался по другой причине, но последний случай возможно ваш.

    Если ошибка подтвердится, то только вручную можно ее поправить, убрав лишнюю сумму. Далее следует смотреть не выйдет ли сообщение о невыполнении КС 1.14. Про него можно посмотреть в статье — Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ

     

    1. Здравствуйте! релиз 3.1.33.19. У сотрудника был натуральный доход в 2024г. , удержанный в январе 2025г.. Ошибка КС 1.14 у нас каждый раз — но это суммы НДФЛ с натурального дохода, поэтому отправляем, как есть и отвечает на требования. Я правильно поняла — в данном случае только в ручную поправить?

      1. Да, все верно. Исправляем сумму вручную.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.