НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

Добрый день! У сотрудника был перерасчет отпуска, в результате излишне, удержанный НДФЛ в сумме 2 руб. При составлении отчета 6-НДФЛ эта сумма попадает в срт.180, но стоит 2 раза — 2024г. и 2025г. В документах посмотрели подразделения, даты уплаты, налоговые — все верно. Что еще может быть и как можно поправить? Прикладываю подробный анализ по сотруднику и расшифровку стр.180

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    1. Подскажите в каком релизе ЗУП 3 вы работаете?
    2. По 180 строке есть зарегистрированная ошибка 70096915:

      6-НДФЛ,раздел 2, строка 180 Сумма задваивается если есть натуральный доход прошлого года удержанный в текущем.

    3. При сдаче отчета за 1 квартал на партнерском форуме писали вот о такой ошибке:
      В январе сделали перерасчет за 2024 г. и излишне удержанный НДФЛ в 2025 г. вернули. Затем в связи с предоставлением вычетов задним числом пересчитали НДФЛ, образовался излишне удержанный НДФЛ в марте. При заполнении 6-НДФЛ за первый квартал 2025 по строке 180 отражается излишне удержанная последняя сумма задвоенная. Указано, что она за 2024 и 2025 год.

    У вас излишне удержанный НДФЛ образовался по другой причине, но последний случай возможно ваш.

    Если ошибка подтвердится, то только вручную можно ее поправить, убрав лишнюю сумму. Далее следует смотреть не выйдет ли сообщение о невыполнении КС 1.14. Про него можно посмотреть в статье — Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ

     

    1. Здравствуйте! релиз 3.1.33.19. У сотрудника был натуральный доход в 2024г. , удержанный в январе 2025г.. Ошибка КС 1.14 у нас каждый раз — но это суммы НДФЛ с натурального дохода, поэтому отправляем, как есть и отвечает на требования. Я правильно поняла — в данном случае только в ручную поправить?

      1. Да, все верно. Исправляем сумму вручную.

    1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибочно выплаченная зарплата. Отражение в 6-НДФЛ Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97) В ноябре 2021 сотруднику была ошибочно выплачена излишняя зарплата. С этой излишне выплаченной…
  2. Проблема с 6 НДФЛ Добрый день! при формировании 6 НДФЛ в строку 180 попадают сотрудники по которым излишне удержан налог. Если сформировать подробный анализ…
  3. Отчеты по 6-НДФЛ Здравствуйте, У сотрудника были выплаты по больничному листу и отпускных в декабре 2022 года. Суммы по выплатам округлялись до копеек…
  4. Пересортица дохода для учета НДФЛ при достижении планки 5000000 У некоторых сотрудников в переходящий период свыше 50000000 при наличии отпуска в следующем расчетном месяце после зарплаты неверно пишутся данные…

Статьи по этой теме

  1. Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним делать…
  2. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
  3. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Излишне удержанный налог – заполняем 6-НДФЛ и закрываем «хвосты» Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета…
  4. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…