Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189).
У организации было обособленное подразделение в другом регионе без своего р/с. 1 сентября был выпущен приказ о его закрытии т.е. 1 сентября последний день работы подразделения. 2 сентября сотрудников из ОП перевели в основное подразделение. 3 сентября сотрудники были уволены.
При составлении отчетности 6-НДФЛ за 9 мес. заработок сотрудников ОП за 1 сентября учитывается в отчетности по ОП, а заработок с 2-3 сентября в отчетности по основному подразделению. Это верное поведение программы? Разве не весь заработок за сентябрь должен быть учтен в отчетности по основному подразделению т.к. заработок учитывается по начислению, начислений не было 1 сентября, было начисление только 3 сентября при увольнении уже в основном подразделении, то все начисления за сентябрь должны быть учтены в отёчности по основному подразделению?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
В данном случае часть дохода по месту его получения относится к ОП. ЗУП 3 отслеживает в каком подразделении и в каком периоде работал сотрудник и соответственно к этому подразделению относит доходы и НДФЛ с них.
Получается в нашем случае нам нужно вручную корректировать?
Приложение
Здравствуйте!
Если вы хотите перекинуть доходы с обособки на основное подразделение, то попробуйте воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ).
С помощью этого документа можно «перебросить» доходы и исчисленный НДФЛ с обособки на основное подразделение.
Для этого на вкладках «Доходы» и «Исчисление по 13% (30%) кроме дивидендов» заполните по две строки с одинаковыми суммами, но разными знаками. В первой строке укажите сумму с минусом и заполните колонку «Обособленное подразделение», а вторую строку с плюсом и колонку по «Обособленному подразделению» заполнять не нужно (пример со скриншотами прилагаю)
Подскажите, заполнила 6-НДФЛ за 9 месяцев с кодом 9 — Лишение полномочий (закрытие) обособленного подразделения.
согласно письму Минфина при закрытии ОП нужно так же заполнить справки 2-НДФЛ по физ. лицам по день закрытия ОП. Но программа этого не делает автоматически?
Здравствуйте!
С 2021 года справку 2-НДФЛ в ИФНС сдавать не нужно. Теперь за сведения, которые ранее были в 2-НДФЛ, содержатся в 6-НДФЛ в Приложении 1.
В ЗУП 3 когда вы на Титульном листе 6-НДФЛ укажите код 9, то автоматически появится Приложение 1. Нажмите кнопку «Заполнить» и данные должны загрузиться
При заполнении отчета появляется приложение 1, но данные в него не попадают почему-то. В разделе 1 и разделе 2 все данные отражены корректно, а вот приложение 1 — пусто. В чем может быть проблема?
Здравствуйте!
Попробуйте создать новый отчет. На Титульном листе указать код ликвидации «9». Заполнить отчет, а потом вносить все остальные реквизиты: номер корректировки, «ИНН / КПП закрытого обособленного подразделения» и т.д.
по ОП все получилось, Спасибо!
а вот по основному подразделению при заполнении корректировки теперь исчисленный НДФЛ считает как в старом отчете. Т.е. начислено — верно, исчислено — неверно (данные подтягиваются старые без учета ввода ручной операции по НДФЛ), удержано верно (поправила в ведомости на выплату ИФНС по НДФЛ).
Как можно поправить?
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что сумму дохода и НДФЛ вы хотите перенести с обособки на обычное подразделение и указать это в отчете за 9 месяцев? Если все так, то в качестве «Даты получения дохода» нужно во всех строках указать 03.09.
Вкладку «Доходы» вы не привели в примере, но там «Дата получения дохода» в строках должна быть одинаковой, также 03.09
да, все получилось. Спасибо!
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂