6 ндфл 2023 1 полугодие Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)

Вопрос задал Дмитрий К. (Туймазы)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

в 110 стр. показывает доход без аванса за июнь 2023, а в стр. 140 налог с аванса включен.
стр.110 сумма 274465,29, а стр. 140 сумма 36971. Должно быть 274465,29 * 0,13 = 35680

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. ИФНС делает замечание. Утверждают, что доход минус вычет * 0,13 равен налогу исчисленному (стр. 110 — стр. 130) * 0,13 должна быть равна стр. 140

  2. Добрый день.
    Действительно, расчетный налог должен быть равен исчисленному по строке 140. погрешность допускается не более 1 руб. на каждое физическое лицо. Нужно проверить, по кому идет расхождение. Рекомендации по проверке есть в публикации Чек-лист по проверке НДФЛ перед формированием отчетности . шаг 2.

    1

  6. Если я правильно поняла вашу ситуацию, то в документе Начисление за первую половину месяца дата выплаты 29.06, выплата произошла 30.06. Потом в документе увольнение дата выплаты 30.06, выплата 06.07. Доход и налог расходятся по месяцам.
    У меня получилась така ситуация на демо-базе, нужно выровнять даты получения дохода, пересчитать НДФЛ последовательно в каждом документе и обновить налог в ведомостях.

    1

  7. В увольнении поставить дату 07.06.2023?
    В документе начисления аванса поставить 30/06/2023? Там он не один. У других не поменяется?

  8. Если не один сотрудник в документе, то лучше создать отдельное начисление аванса. Попробовать лучше сначала на копии. Возможно, будет достаточно изменить дату выплаты в увольнении и пересчитать зарплату за июнь.

  9. здравствуйте. поменял в сводной справке 2ндфл исчисленный налог. теперь там правильно 34389. только удержанный и перечисленный больше 35680

  10. Удержанный и перечисленный попадают из ведомостей. Возможно, в какой-то ведомости лишний налог. Это можно посмотреть в Подробном анализе НДФЛ или в Анализе НДФЛ по датам получения дохода.

    1

Комментарии закрыты.