6-НДФЛ 2021 год

Индивидуальную консультацию запросил АННА К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1) (СКРИН Прилагаем) Если в Приложении 1 есть люди, у которых налог не удержан, тогда Раздел 4 мы вручную заполняем и в графе » Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» мы ставим сумму из Раздела 2 Приложения 1 — Общая сумма дохода, а сумма неудержанного налога из Раздела 4 Прилож.1 = сумме исчисленного налога , верно? И еще , если в Приложении 1 не выполняется КС 1.13 , у мы арендуем помещение и мы платим доход физ. лицу, налог с суммы 17250 получается 2243, и за 12 мес. 207 000 * 13%=26 910 руб. расчетным, а у нас каждый месяц 2243*2=26 916 руб., и выдает , что соотношение не выполнено, пройдет ли форма проверку , можно так отправлять?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Неудержанный НДФЛ, Раздел 4 — Приложения 1 в 6-НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. На скриншоте не видно сколько у сотрудника удержано НДФЛ. Но в Разделе 4 вы указываете сколько НДФЛ не удержано — это разница между исчисленным и удержанным налогом. И в качестве дохода в Разделе 4 указывает сумму дохода, С КОТОРОГО не удержан НДФЛ. Т.е. это не обязательно полная сумма дохода сотрудника и полная сумма исчисленного НДФЛ.
    2. Предположительно, это не ошибка 1С, а проблема в самом контрольном соотношении — ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ ПРОВЕРКЕ ИСЧИСЛЕННОГО НАЛОГА В 6-НДФЛ. Если по этому вопросу возникнут доп.вопросы, то создайте пожалуйста отдельную тему. Пояснения ниже.

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос. Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет. Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. Спасибо за понимание!

    1. Прилагаем скриншот по Приложению 1, значит , если со всего дохода выплаченного в 2021 г. в сумме 630 000 ндфл вообще не удержали , ндфл =81 900, тогда в разделе 4 все верно мы поставили ?

      1. Да, тогда все верно показали

         1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 2-НДФЛ для сотрудника с 2022 года Добрый день. «Форма справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц «Справка о доходах…
  2. Заполнение раздела 6-НДФЛ при невозможности удержать налог Здравствуйте. При выходе учредителю была выплачена доля имуществом, удержать ндфл нет возможности. Хотела уточнить, при заполнении Операции учета ндфл- вкладка…
  3. Отражение неудержанного НФДЛ в Приложении 1 годового 6-НДФЛ Добрый день! Выдали подарки не сотрудникам. Необходимо отразить, что данный налог передан на взыскание в налоговый орган. Оформляю документ "Операция…
  4. Отражение в 6-НДФЛ за 2022г. заработную плату за период сентябрь-декабрь 2022г. выплаченную в 2023г. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.308) Добрый день. Заработная плата за период сентябрь-декабрь 2022г. выплачена в январе и феврале…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.13: «Ошибочная сумма налога», даже если налог исчислен верно. Ошибка проявляется…
  2. Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок (Зарплата – См. также) предусмотрен только для регистрации…
  3. Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
  4. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…