6-НДФЛ 2021 год

Вопрос задал АННА К.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1) (СКРИН Прилагаем) Если в Приложении 1 есть люди, у которых налог не удержан, тогда Раздел 4 мы вручную заполняем и в графе » Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» мы ставим сумму из Раздела 2 Приложения 1 — Общая сумма дохода, а сумма неудержанного налога из Раздела 4 Прилож.1 = сумме исчисленного налога , верно? И еще , если в Приложении 1 не выполняется КС 1.13 , у мы арендуем помещение и мы платим доход физ. лицу, налог с суммы 17250 получается 2243, и за 12 мес. 207 000 * 13%=26 910 руб. расчетным, а у нас каждый месяц 2243*2=26 916 руб., и выдает , что соотношение не выполнено, пройдет ли форма проверку , можно так отправлять?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Неудержанный НДФЛ, Раздел 4 — Приложения 1 в 6-НДФЛ

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    1. На скриншоте не видно сколько у сотрудника удержано НДФЛ. Но в Разделе 4 вы указываете сколько НДФЛ не удержано — это разница между исчисленным и удержанным налогом. И в качестве дохода в Разделе 4 указывает сумму дохода, С КОТОРОГО не удержан НДФЛ. Т.е. это не обязательно полная сумма дохода сотрудника и полная сумма исчисленного НДФЛ.
    2. Предположительно, это не ошибка 1С, а проблема в самом контрольном соотношении — ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ ПРОВЕРКЕ ИСЧИСЛЕННОГО НАЛОГА В 6-НДФЛ. Если по этому вопросу возникнут доп.вопросы, то создайте пожалуйста отдельную тему. Пояснения ниже.

    По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос. Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет. Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. Спасибо за понимание!

    1. Прилагаем скриншот по Приложению 1, значит , если со всего дохода выплаченного в 2021 г. в сумме 630 000 ндфл вообще не удержали , ндфл =81 900, тогда в разделе 4 все верно мы поставили ?

      1. Да, тогда все верно показали

        1

Комментарии закрыты.