Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница между новым 30% и старым 13% НДФЛ). На конец года осталась сумма неудержанного налога для передачи в ИФНС. Где в 2-НДФЛ указать эту сумму? В Приложении 1 в разделе 4 есть две графы. Сумму неудержанного налога помещаем сюда, это понятно. А что писать в графу Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом? Ведь у нас нет дохода, с которого не удержан НДФЛ. НДФЛ исчислен и удержан со всего дохода, но ставка изменилась и надо доудержать еще 17% с доходов за март-август. Не понимаю как заполнить именно графу » Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом». Получился у нас НДФЛ для удержания налоговой инспекцией 827090. Может просто вычислить по формуле доход? 827090/30*100=2 756 967. Так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ 2021 год Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1) (СКРИН Прилагаем) Если в Приложении 1 есть люди, у которых налог не удержан, тогда Раздел…
- НДФЛ с дивидендов Добрый день. Подскажите пожалуйста у нас такая ситуация 01.09.2022 года пришло решение учредителей о выплате дивидендов в размере 9 500…
- Переход на ЗУП с января и расчет ЗП в старой программе за декабрь (остатки и взаиморасчеты по НДФЛ) Наша компания планирует перевести кадровый учет и расчет заработной платы с Microsoft Dynamics AX 2009 (MS Axapta 2009) на 1С:…
- Отражение сведений о неудержанном НДФЛ Здравствуйте. Вопрос относится к 2 программам. У сотрудника в ноябре 2022г. изменился статус на нерезидента, НДФЛ пересчитали по ставке 30%,…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 отразить подарок свыше 4 тыс. руб. стороннему физлицу Организация выдала подарок стороннему физическому лицу (не сотруднику организации). Документ Приз, подарок ( Зарплата – См. также ) предусмотрен только…
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 170 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Неудержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения неудержанного налога…
- Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Передача в налоговую суммы неудержанного НДФЛ (1С:БП 3.0.155.21) Видео: Передача в ИФНС неудержанного НДФЛ с подарка по сотруднику -…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
Добрый день!
Ваш вопрос в работе.
Да, именно так и сделайте.
Раздел заполняется вручную, поэтому проблем с этим не будет.
Никаких официальных разъяснений по сумме дохода, которая должна стоять в данной графе я не нашла. Если следовать простой логике всю сумму НДФЛ 13%(15%) сложили ,разделили на 30 и умножили на 100 ,получили сумму дохода, с которой исчислили и удержали НДФЛ 30% фактически, применив перерасчет после смены статуса работника с резидента на нерезидента .