Раздел 4 - Приложения 1 в 6-НДФЛ

Неудержанный НДФЛ (4)
6-НДФЛ с 2021 года (3)
Закрытие сальдо по НДФЛ (1)
Погашение займа сотрудником (1)
Уволенный сотрудник (1)
Договор займа (1)

Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1.

Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница между новым 30% и старым 13% НДФЛ). На конец года осталась сумма неудержанного налога для передачи в ИФНС. Где в 2-НДФЛ указать эту сумму? В Приложении 1 в разделе 4 есть две графы. Сумму неудержанного налога помещаем сюда, это понятно. А что писать в графу Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом? Ведь у нас нет дохода, с которого не удержан НДФЛ. НДФЛ исчислен и удержан со всего дохода, но ставка изменилась и надо доудержать еще 17% с доходов за март-август. Не понимаю как заполнить именно графу » Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом». Получился у нас НДФЛ для удержания налоговой инспекцией 827090. Может просто вычислить по формуле доход? 827090/30*100=2 756 967. Так?

6-НДФЛ

Здравствуйте! Сотрудник уволился из организации в сентябре 2021 года, в организации остался безпроцентный займ, который сотрудник погасит в феврале 2022г. С материальной выгоды должен начисляться НДФЛ. В ЗУП мы должны провести какую — то операцию для начисления физическому лицу НДФЛ с материальной выгоды для того, чтобы этот НДФЛ попал в 6-НДФЛ ? Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.20.97) (http://v8.1c.ru/hrmcorp)

6-НДФЛ 2021 год

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, 1) (СКРИН Прилагаем) Если в Приложении 1 есть люди, у которых налог не удержан, тогда Раздел 4 мы вручную заполняем и в графе » Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» мы ставим сумму из Раздела 2 Приложения 1 — Общая сумма дохода, а сумма неудержанного налога из Раздела 4 Прилож.1 = сумме исчисленного налога , верно? И еще , если в Приложении 1 не выполняется КС 1.13 , у мы арендуем помещение и мы платим доход физ. лицу, налог с суммы 17250 получается 2243, и за 12 мес. 207 000 * 13%=26 910 руб. расчетным, а у нас каждый месяц 2243*2=26 916 руб., и выдает , что соотношение не выполнено, пройдет ли форма проверку , можно так отправлять?

Неудержанный НДФЛ

Добрый день , у сотрудницы в 2021 кроме дохода в виде материальной выгоды ничего не было . Налог с мат.выгоды удержать в 2021г. мы не можем . В ЗУП в 6-НДФЛ автоматически неудержанный НДФЛ не попадает в справку сотрудницы. Эту операцию как то надо отдельно проводить в ЗУП или же вручную вставлять в отчет ? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.96)