6-НДФ

Вопрос задал Татьяна Ю. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.31/10)

Добрый день! У меня такой вопрос: Раздел 2
В стр.110 входят начисления отпусков, которые начислены и перечислены сотрудникам в марте.
Так же НДФЛ начислен и перечислен в марте.
По расчетам получается (стр. 110- стр. 130) *13%. У нас получается 99862784,13-1395388=98467396,13
98467396,13* 13%=12800761,00.
А в 6-НДФЛ получается 12867508,00
Разница получается 66747,00. Это та сумма НДФЛ апрельских отпусков.
Подскажите ,так и должно быть?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Подскажите, месяц начисления августовских отпусков, выплаченных в марте.

    В программе, даже если месяц выплаты март, а месяц начисления Апрель, то данные попадут в 1 полугодие.

  2. Доброе утро! Начисление прошло в марте. И выплата в марте.

  4. Добрый день!Посылаю Анализ

  5. Здравствуйте!
    Давайте посмотрим еще Планируемую дату выплаты в документах Отпуск (пришлите, пожалуйста, скрин отпуска)

  7. Добрый день! Отсылала вам файл. Ответа нет.

  8. Здравствуйте!
    Простите за ожидание.
    Спасибо за предоставленные скрины. Я еще раз внимательно изучила предоставленные скрины и все же склоняюсь, что нужно поправить раздел 2 вручную. Так как месяц, дата выплаты у Вас стоят верные — видимо это какая то программная ошибка.

  9. Добрый день!Спасибо за ответ. Получается нужно сделать так?
    По расчетам получается (стр. 110- стр. 130) *13%. У нас получается 99862784,13-1395388=98467396,13
    98467396,13* 13%=12800761,00.
    НДФЛ в строке 140 должен быть равен 12800761,00?

  10. Да, строка 140 содержит сумму исчисленного налога, т.е. (стр. 110 — стр. 130) * 13%.
    Если сделать расчет по Вашим данным. то сумма соответствует Вашей рассчитанной сумме, т.е. 12 800 761.

  11. Да, она соответствует рассчитанной сумме. Но в самой декларации сформировалось больше.

  12. Давайте еще проанализируем строку 110.
    Для анализа доходов по дате фактического получения дохода используется отчет по налогам и взносам – Сводная справка 2-НДФЛ. Для анализа общей суммы удержанного НДФЛ – Удержанный НДФЛ. Для проверки и анализа данных Раздела 1 расчета 6-НДФЛ используется отчет Проверка разд. 1 6-НДФЛ (с 2021 года).

    Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года

  14. Добро утро! Благодарю за подробный ответ.

Комментарии закрыты.