6 НДФЛ

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить суммы в отчете 6НДФЛ если у нас ежемесячные перерасчеты отпусков. То есть при начале отпуска в первых числах апреля, мы делаем выплату в марте без учета расчета марта, а после расчета марта перерасчитываем. Получается, что перерасчет у нас месяцем март, а выплата с зп 15 апреля. И получается, что в отчете налог НДФЛ начисляется периодом выплата (апрелем). Сумма начисленной зп за 1 квартал не соответствует строке отчета 110 6 НДФЛ.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Не так давно появились новые отчеты для сверки БУ (свода) с учетом по НДФЛ. Они разобраны в материале: Новые отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ. Я на практике пользуюсь еще старым отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».

    А на перспективу, чтобы уменьшить расхождения между БУ и учетом НДФЛ, можно поступить так:

    • после расчета зп, пересчитывать отпускные не в исходном документе, а создавать документ-исправление Отпуск следующим месяцем (в Вашем примере, после расчета за март, не трогать больше мартовские документы, а создавать документ-исправление Отпуск апрелем). Выплату в нем ставить в межрасчетный период. Дата выплаты = дата выплаты зп за март
    • ведомость на выплату отпускных формировать отдельно со способом выплаты Отпуска.

    Визуально кажется, что это более трудоемкий путь, но реально спасает от многих проблем с НДФЛ 🙂

  2. Светлана, спасибо, попробуем делать так.
    1. Фото аватара Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Пожалуйста, рада была помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задержка выплаты зарплаты за 2022 год и отражение ее в отчете 6-НДФЛ Здравствуйте. 8.3.22.1750/3.1.24.408 В организации идет большая задержка по выплате зарплаты, фактически зарплата выплачена только за январь-март 2022, была выплата в…
  2. Отпуск впереди зарплаты Добрый день! Отпуск сотрудника начинается с 9 марта, а зарплата выплачивается 10 марта. Выплата отпускных получается 5 марта. У него…
  3. Не правильно применяются детские вычеты из-за выплаты аванса после начисления зарплаты Добрый день. У сотрудника двое детей, проведены вычеты с начала года. Выплата аванса за март 25.03, выплата зарплаты 10.04. У…
  4. Формирование декларации 6 НДФЛ Добрый день! При формировании декларации 6 НДФЛ заполняется строка 180 раздела 2 декларации- излишне удерженный НДФЛ , НДФЛ излишне удержен…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли установить датой выплаты зарплаты последний день месяца? Источник: разъяснение Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Компания хочет прописать в своих ЛНА дату выплаты аванса работникам —…
  2. Памятка по расчету зарплаты в ЗУП 3.1 в апреле 2026 В апреле 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за март 2026 года, а также аванс на апрель. Зарплата за…
  3. Как посмотреть зарплатные данные сотрудников в 1С ЗУП Действующие начисления и удержания Просмотр начислений и удержаний в карточке сотрудника Пользователю с правами по расчету заработной платы доступен справочник…
  4. Обязательно ли в Производственном календаре вносить ручные корректировки, такие как «рабочие дни» в «нерабочие дни»? Обязательно ли в Производственном календаре в программе, вносить ручные корректировки, такие как «рабочие дни» в «нерабочие дни». На что это…