6 НДФЛ

Вопрос задал Татьяна Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как проверить суммы в отчете 6НДФЛ если у нас ежемесячные перерасчеты отпусков. То есть при начале отпуска в первых числах апреля, мы делаем выплату в марте без учета расчета марта, а после расчета марта перерасчитываем. Получается, что перерасчет у нас месяцем март, а выплата с зп 15 апреля. И получается, что в отчете налог НДФЛ начисляется периодом выплата (апрелем). Сумма начисленной зп за 1 квартал не соответствует строке отчета 110 6 НДФЛ.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Не так давно появились новые отчеты для сверки БУ (свода) с учетом по НДФЛ. Они разобраны в материале: Новые отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ. Я на практике пользуюсь еще старым отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».

    А на перспективу, чтобы уменьшить расхождения между БУ и учетом НДФЛ, можно поступить так:

    • после расчета зп, пересчитывать отпускные не в исходном документе, а создавать документ-исправление Отпуск следующим месяцем (в Вашем примере, после расчета за март, не трогать больше мартовские документы, а создавать документ-исправление Отпуск апрелем). Выплату в нем ставить в межрасчетный период. Дата выплаты = дата выплаты зп за март
    • ведомость на выплату отпускных формировать отдельно со способом выплаты Отпуска.

    Визуально кажется, что это более трудоемкий путь, но реально спасает от многих проблем с НДФЛ 🙂

  2. Светлана, спасибо, попробуем делать так.

    1. Пожалуйста, рада была помочь!

Комментарии закрыты.