2НДФЛ

Вопрос задал Алла Е.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день!
Мы приняли работников по договору ГПХ на период с августа по октябрь.
В августе и сентябре выплачивали аванс (по условиям договора).
В операциях учета НДФЛ в августе и сентябре провела выплату аванса.
31.10.21 всю сумму аванса, в операциях учета НДФЛ, провела с минусом.
В ЗУПе 31.10.21 закрыла акт выполненных работ на всю сумму.
Теперь в 2НДФЛ суммы аванса встают с отрицательным значением.
Я правильно понимаю, что аванс должен встать по дате выплаты, а по акту выполненных работ должна встать сумма за минусом аванса? Общая сумма начисления идет.

Обсуждение (5)

    1. Здравствуйте!
      1. Приложите скриншот одного из документов «Операция учета НДФЛ» на выплату аванса (например, документ за август). Интересует вкладка «Доходы».
      2. Приложите скриншот документа «Операция учета НДФЛ», которым вы в октябре проводите с минусом. Интересует вкладка «Доходы».
      3. Приложите скриншот документа «Начисление зарплаты и взносов» за октябрь. Интересует вкладка «Договоры». Сделайте, чтобы была видна графа «Дата выплаты»

  1. Здравствуйте! Я разобралась. Сторнировала аванс днем выплаты оставшейся суммы, в отчете 2НДФЛ все встало корректно.
    Спасибо большое!

    1. Здравствуйте!
      Спасибо, что написали как решили задачу!

Комментарии закрыты