170 стр 1 р 6НДФЛ

1. Добрый день!
   Очень похоже на ошибку рассмотренную в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
   Добавьте Подробный анализ НДФЛ за год по сотруднику проверим вместе

2. Юлия, доброе утро! У этого сотрудника гуляющий рубль весь год, в связи с перерасчетами по корректировке баз по РКСН ситуация только осложнилась. Программа каждый месяц добавляет рубль. Причем в июне делала перерасчет НДФЛ, но дальше так и идет. В сентябре +1 в начислении ЗП, окт — рубль

3. Давайте проверим отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 9 месяцев Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
   Показывает ошибки в исчисленном?
   Если да, то можно сделать перерасчет ндфл на рубль 2 строками по двум датам получения дохода, чтобы не трогать документы прошлого периода

4. Юлия, ранее загружала отчетик по проверке, он не совсем так выглядит, как Ваш,вот в таком формате.

5. если формировать за год, у данного сотрудника все выравнивается, в общей массе рубль у уволенного, но с уволенным все ясно, а вот мой проблемный с ним все норм, если на 31.12

6. А почему в пересчете другое подразделение?
   У вас в подробном везде администрация, а перерасчет почему то Обособленному

7. Юлия, у него и в начислении зарплаты ОП попадает на это рубль, он с 1 сентября переведен был в головное подразделение

8. Давайте попробуем провести Перерасчет Сентября и после создать Октябрем, программа должна его заполнить и поменять месяц на Сентябрь, провести

9. Юлия, не совсем поняла, что нужно сделать: 1. перерасчет сентября- дата перерасчета сентябрь или октябрь? Месяц сентябрь. 2. Создаю октябрем перерасчет- При создании октябрем, выбираю дата документа октябрь, месяц октябрь? На момент проведения перерасчет за сентябрь должен быть проведен?

10. Попробовала сделать, даты получения дохода в одном перерасчете 25 сентября, во втором 10 октября. мне нужно первый перерасчет удалить?

11. Доброе утро!
    Во втором меняем месяц тоже на Сентябрь и ничего не перезаполняем

12. Юлия, провела, проверила 6 НДФЛ, 170 очистилась, посмотрите, пожалуйста, вроде по отчетам по данному сотруднику красиво стало, в подробном анализе +- 1 р несколько раз. Можно ли успокоиться уже)? как проверить по сотруднику по подразделениям что все встало?

13. Выглядит все хорошо, еще можно подстраховаться и попробовать начислить октябрь, проверить, что не будет больше «прыгать» наш рубль

14. Провела начисление аванса, вычет с минусом, (обратила внимание), проверила расчет, сошлось, если увеличить базу на сумму вычета, провела ведомость, провела начисление ЗП, в начислении ЗП. Создала ведомость на выплату ЗП. В ведомости появилась надпись» в т.ч. за сентябрь» и мои два перерасчета+-1р. В части НДФЛ проверила, как в начислении ЗП в ведомости встал. Сформировала регистр НУ по НДФЛ, сумма не зависла, подробный анализ по сотруднику. Проверила р/листок. Если я правильно поняла, то все норм, только в ведомости по выплате ЗП уточнение, что выплата в т.ч за сентябрь, на что может повлиять?

15. Можно за сентябрь ведомость в кассу создать 30 например, подобрать сотрудника, чтобы только вот эти перерасчеты +- закрыть, чтобы не лезли дальше

16. Юлия, так? Документ оставить проведенным на постоянной основе?

17. Доброе утро!
    Да, верно! Это как техническая ведомость будет

18. Юлия, из ведомости выплаты ЗП за сентябрь ушло, спасибо)

19. за октябрь*) я имела ввиду надпись в т.ч за сентябрь пропала)

20. Юлия, доброе утро! Увольняю данного сотрудника и в документе увольнение опять вылезло ОП с +- 138 р. Хотя в тестовом начислении Зарплаты за октябрь все уже было хорошо(

21. Юлия, у меня были эти перерасчеты ранее технические.

22. Добрый день!
    А если снять флаг по расчету зп в увольнении и посчитать отдельно в Начислении все равно +-?

23. в таком случае какой регламент? Сначала начисление зп, документ от 28 октября период как ограничить 28 октября? Потом увольнение?

24. Провела увольнение, там только компенсация отпуска, провела начисление ЗП, планируемая дата выплаты 28.10.2025, проверяю НДФЛ, не сходится с начислением аванса, т.е перенесен не тот, что был в документе начисление за первую половину месяца

25. Добавьте по нему пожалуйста Подробный анализ НДФЛ

26. Юлия, пока ждала от Вас ответ, попробовала все-таки одним документом провести (Увольнением), по моему предположению при начислении аванса за октябрь программа увидела, что база за октябрь превысила, а 10 октября при выплате ЗП за сентябрь вычет предоставлен, она сторнирует, в документе при проведении начисления за первую половину месяца, в документе Увольнение НДФЛ с аванса встает без сторно по вычету, а вот разница 138 р встает с + по коду Оплата труда 28.10.25, с минусом ПРОчие доходы и все это по Обос Подр. НДФЛ же по компенсации как раз завышен на 138 р. В общем на начислению если сумму начислений общую увеличить на 1400, восстановленный вычет, *13%;, то как раз выходим на НДФЛ по документу увольнение.

27. Да, раз у нас превышение базы, вычет будет отсторнирован
    «в документе Увольнение НДФЛ с аванса встает без сторно»- вот это странное поведение программы(

    1. Юлия, получается программа в документе Увольнение переносит этот начисленный сверху налог (с суммы восстановленного вычета) с аванса по сроку 24 октября, на 28 октября. Причем не на сумму с видом дохода Оплата труда, а на компенсацию. +136 р. там, так же сторнирует компенсацию , но уже на 138 р. но не по административному отделу, а в ОП. И тут же уравновешивает сумму с + 138 в этом же ОП, но уже с видом дохода Оплата труда. Я уже уволила сотрудника, теперь только понять на что это все повлияет и где соломки подстелить? Уведомление и по 24 и по 28 октября одно, один период, КБК у Оплаты труда и компенсации один. Код дохода в 2 НДФЛ получается может съехать? но там если по кодам смотреть +138-136=2р и так по компенсации.

       1. Добрый день!
          Да, проверить справку и 6 нфдл годовой, как там ложится
          Если есть пересорт по ОП, то тогда будем думать

28. Юлия, я правильно Вас поняла, что нужно проверить справку 2 НДФЛ и в 6 НДФЛ 2 раздел по строке 120, чтобы совпадали суммы по кодам дохода?

29. Мария, добрый день!
    Если сейчас по нему сформировать от 31 октября справки 2 нфдл если мы доход на 0,13 выходит наш НДФЛ?
    Или сводную 2 ндфл, если да, то должно быть все хорошо

30. Добрый день, Юлия! Сводную сформировала, 2НДФЛ тоже, посмотрите, пожалуйста

Комментарии закрыты.