Счет-фактура на аванс от поставщика, если аванс ему оплатил покупатель и Списания с расчетного счета нет в 1С

Вопрос задал Ирина М. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Как правильно завести в 1С Бухгалтерия 8.0 СФ на аванс от поставщика без оплаты. Оплата была по распоряжению от нашего заказчика — нашему поставщику. Эта операция заведена в программу ручной операцией.
Пробуем — Создать СФ на аванс от поставщика, в поле основание — не видит ручной операции 60.02 — 62.02.

Все комментарии (6)

  1. Приложите скрин Корректировка долга — как заполнены все вкладки документа, и по ДтКТ также все движения.
    Скрины соберите в один файл word для вашего удобства.

    1. По скринам, спасибо. Моделируем вашу ситуацию.

      Пока идет работа над вопросом, переключите интерфейс на Такси и следующие скрины прикладывайте, пожалуйста, только из этого интерфейса.

      Интерфейс Такси — это не просто «картинка», а это доступ к настройкам и функциям программы, к автоматизации процессов учета.
      На том интерфейсе, что у вас сейчас, доступ ограничен. Это может привести к ошибкам и затрудняет работу в программе.
      К новому интерфейсу вы очень быстро привыкните и оцените все его преимущества
      Как правильно настроить интерфейс ТАКСИ для успешной работы
      .

      1

  3. По вашей ситуации т.к. в результате корректировки образуется К 62.02 — еще нет расчетов с покупателем, то оптимально по такому алгоритму
    Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
    Когда СФ полученный на аванс формируете и выбираете Документ расчетов с контрагентом, может выйти сообщение, что нет основания для аванса, игнорируйте и по кнопке Добавить заполняйте табличную часть документа.

  4. Если следовать ссылке, то нужно делать не корректировку, а ручную операцию. Правильно понимаю?

    1. Да, все абсолютно верно поняли. В вашем случае да т.к. нет данных в учете пока по третьему лицу. По нему образуется К 62.02.
      И такой вариант через Операцию, введенную вручную отражаем.

      Этот вариант в данном случае не применяем
      Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»?
      .

      1

Комментарии закрыты.