Здравствуйте, Мы заключили договор с клиентом по которому он должен нам заплатить аванс. Далее мы написали ему письмо с просьбой не платить деньги нам на прямую, а во исполнения договора перевести эти деньги нашему поставщику по счету, который поставщик выставил нам. Деньги перечислненные поставщику тоже оказались авансом поставщику, так как он нам товар еще не поставил.
Поставщик выставил сф на аванс на наше имя на полученные от нашего клиента за нас деньги.
Проводку Д 60.02 К 62.02 мы сделали в 1С Бухгалтерии ручными операциями. Как теперь завести сф полученную от поставщика?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Венера!
Посмотрите материал Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае? Останутся вопросы пишите.