Добрый день. Программа 1С Корп. Читала аналогичный вопрос 2022 года. Покупатель по нашей просьбе(письму) оплатил аванс не нам на прямую, а на третье лицо (поставщику). Регистрирую счет-фактуру на аванс «Банк и касса-Регистрация сф-Счета-фактуры на аванс». В документе программа просит заполнить документ основание. И операцию в ручную она не видит. И без этого основания регистрацию не проводит. Что я делаю не так(
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Правильно ли понимаю, что в вашем случае покупатель оплатил за вас поставщику в счет будущих расчетов. Т.е. такая ситуация в учете:
— Д 60.02 К 62.02
Дальше от поставщика получили СФ на аванс выданный и покупателю надо оформить СФ на аванс полученный.
Дальше эти авансы зачитываются и с поставщиком, и с покупателем.
Если да, то алгоритм такой по поставщику.
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
А чтобы покупателю СФ на аванс выдать, то надо запустить вот эту обработку и СФ сформируется автоматом
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С
Очень важно контролировать Документ расчетов с контрагентом т.е. создавать его и выбирать в документах. Номер и дата документа — это номер и дата платежки. Покупатель нам дает информацию, кому и что он оплатил, какие платежки. Эту же информацию мы видим в СФ на аванс выданный, которые мы получаем от поставщика.
Да, Вы все верно поняли. Ситуация именно такая. Я правильно понимаю, что надо в операциях в ручную при разнесении оплат в счет третьего лица заводить документ расчетов с контрагентами в ручную? Забивать там номер ПП и дату оплаты на третье лицо.Тогда этот аванс должен подтянуться через обработку помощником?