Оплата аванса за покупателя третьим лицом, как выписать авансовый счет-фактуру в 1С

Вопрос задал Анна А. (Оренбургская обл, г Оренбург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)

Добрый день!
Бывают ситуации, когда оплата аванса за покупателя осуществляется 3-м лицом, доплата по факту может производиться непосредственно покупателем.
Хотелось бы корректно отрабатывать в плане НДС с аванса и его восстановления при реализации.

Ознакомилась с вопросом «Корректировка долга и счет-фактура на аванс, если оплата за покупателя третьим лицом в 1С», там есть пояснение: «Авансовый счет-фактуру можно выписать сразу на основании документа «Корректировка долга» или воспользоваться обработкой в разделе «Банк и касса» — «Регистрация счетов-фактур на аванс»». Вопрос: то есть авансовый счет-фактура выпускается на 3-е лицо?

Подскажите, пожалуйста, может есть подробная статья по данному вопросу.

Кроме того, есть ли тонкости в отражении описанных операций, если учет операций ведется в УТ и синхронизируется в 1С Бухгалтерия.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Анна!

    Счёт — фактура на аванс выписывается на покупателя из документа Корректировка долга.
    Подробности смотрите, пожалуйста, в материале:
    Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?

    По поводу отражения операций в УТ и синхронизации с 1С Бухгалтерия, ожидайте, пожалуйста, комментарий.

    1

  2. Добрый день, присоединюсь к беседе, на стороне УТ оформление операций происходит аналогично.

    Корректировку долга в УТ проводим документом Взаимозачет задолженности.

    Оставлю ссылку на материал по теме Документ Взаимозачет задолженности в 1С УТ 11 .

  3. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой момент: мне как бухгалтеру понятно, как проводить взаимозачет в 1С Бухгалтерии, но правильно ли я понимаю, что если в организации ведется учет в УТ, то при отражении операции оплаты за покупателя 3-им лицом согласно статьи «Взаимозачет задолженности в 1С УТ 11» при синхронизации проводки переноса задолженности уже будут сформированы и останется только сформировать счет-фактуру на аванс (в случае предоплаты)?

  4. Проводок в УТ нет, в УТ есть документы и записи в регистрах, при синхронизации переносятся именно документы, проводки формируются в БП.

    Документ Взаимозачет задолженности в УТ после выгрузки в БП станет документом Корректировка долга, а Счет-фактура на аванс в том же виде.

  5. Спасибо! Предельно понятно.

  6. Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.