Войти в кабинетОрганизация «А» является поставщиком. Происходит оплата (аванс) покупателя (организация «Б») другим юридическим лицом (организация «С»)
Поступление на расчетный счет в программе от орг.»С» через 62.02 (не 76.09). Корректировка долга через Зачет аванса. В результате этих ошибочных действий выписана сч.ф на аванс на организацию «С», которая попала в книгу продаж. Соответственно при последующей реализации организации Б, счет фактура на аванс не отразилась в книге покупок. Декларация сдана. На 76.АВ висит Дт с-до по организации «С». Как в программе исправить? и составить корректировочную декларацию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Сторнируйте не правильный счет-фактуру на аванс. Документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. В вкладке НДС Продажи в колонке Запись доп листа установите значение ДА, в колонке Корректируемый период укажите дату, которая относится к кварталу, в котором был выписан счет-фактура на аванс.
2. Создайте документ Корректировка долга:
— Перенос задолженности;
— Авансы покупателя;
— Покупатель (кредитор) — организация С;
— Новый покупатель — организация Б:
3. Открыть журнал документов Счета-фактуры выданные (раздел Продажи — Счета-фактуры выданные). Нажимаете Создать, выбираете пункт Исправление счет-фактуры. Выберите нужный счет-фактуру.
В новом документе указываете:
— В поле «Исправление №» — 1
— В поле «от:» — дату выставления исправительного счет-фактуры;
— В поле «Контрагент» — Правильного покупателя;
— В поле «Документ-основание» — документ «Корректировка долга»;
— В поле «Вид счет фактуры» — На аванс
Используя ручную корректировка на вкладке НДС Продажи в колонке Запись доп листа установите значение ДА, в колонке Корректируемый период укажите дату, которая относится к кварталу, в котором был выписан счет-фактура на аванс на организацию С.