Наша организация оплатила авансы по письму от нашего поставщика на расчетный счет другой организации (третьему лицу) за нашего поставщика. Как отразить в программе, чтоб принять к вычету и отразить в книге покупок авансовые счета-фактуры? Сделала корректировку долга-прочие корректировки: дебитор третье лицо, кредитор -наш поставщик. Документ заполнился автоматически правильно по зачету счетов Д60.02-К76.09. во вкладках дебиторская(сч.76.09) задолженность_документ расчетов-заполнилось-списание с расчетного счета, а во вкладке кредиторская задолженность (сч.60.02)-пусто. если создавать счет-фактуру полученную от поставщика на аванс, то программа не дает ее создать- «нет данных для счета-фактуры на аванс» Как создать полученную счет-фактуру на аванс ?