Добрый день. Нам нужно создать счет-фактуру выданный налогового агента на сумму, которую мы заплатили через третье лицо. И уже эта доплата по документу поступления, нам поставщик уже поставил. Создали операцию, где платеж, который мы отправили налоговому агенту, ручной операцией перебрасываем на нашего поставщика и уже по этой операции должны сформировать счет-фактуру на агентский НДС. Но при заполнении счета-фактуры выданного налогового агента не предлагает выбрать документ Поступления, там вообще его нет. Какой документ-основание нужно выбирать или как вообще нужно создавать такой счет-фактуру? См. скриншоты к документам во вложении.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Счет-фактуру налогового агента можно выставить по документу «Списание с расчетного счета» или «Операция, введенная вручную».
Продажи – Счета-фактуры выданные – Счет-фактура налогового агента. В документе-основании подтягиваем операцию корректировки.
Материал по теме, может пригодиться.
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Как выписать счет-фактуру агента, если оплата лицензионных платежей через агента. Лицензиат сам является налоговым агентом в 1С
НДС налоговый агент при оплате через третье лицо в 1С