На основании какого документа можно выставить счет-фактуру налогового агента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Н.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. Нам нужно создать счет-фактуру выданный налогового агента на сумму, которую мы заплатили через третье лицо. И уже эта доплата по документу поступления, нам поставщик уже поставил. Создали операцию, где платеж, который мы отправили налоговому агенту, ручной операцией перебрасываем на нашего поставщика и уже по этой операции должны сформировать счет-фактуру на агентский НДС. Но при заполнении счета-фактуры выданного налогового агента не предлагает выбрать документ Поступления, там вообще его нет. Какой документ-основание нужно выбирать или как вообще нужно создавать такой счет-фактуру? См. скриншоты к документам во вложении.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Счет-фактуру налогового агента можно выставить по документу «Списание с расчетного счета» или «Операция, введенная вручную».
    Продажи – Счета-фактуры выданные – Счет-фактура налогового агента. В документе-основании подтягиваем операцию корректировки.

    Материал по теме, может пригодиться.
    Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
    Как выписать счет-фактуру агента, если оплата лицензионных платежей через агента. Лицензиат сам является налоговым агентом в 1С
    НДС налоговый агент при оплате через третье лицо в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Формирование счет-фактуры налогового агента, если оплата зачтена корректировкой долга по другому договору в 1С Добрый день! Ранее уже задавали вопрос от 07.06.2024, спасибо за ответ, но нет полного понимания, как сделать в программе. Мы…
  2. Получение услуг по агентскому договору в учете принципала в 1С Добрый день. У нас заключен агентский договор на получение услуг интернета. Агент действует от своего имени за наш счет. В…
  3. Счет-фактура налогового агента не попадает в книгу покупок при повторном платеже в 1С Добрый день! 01.02 мы оплатили поставщику, на основании платежа оформили счет-фактуру налогового агента. Платеж вернулся (по причине политики банка-корреспондента), мы…
  4. Корректировка Отчета агента, если поставщик выставил корректировочный счет-фактуру на поступление в 1С Мы агенты. Контрагент нам предоставил в 3 квартале 2024 корректировку поступления (за 1 и 2 квартал) и корректировочные счета-фактуры. Мы…

Статьи по этой теме

  1. Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
  2. Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
  3. Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Вернемся к 2–ой части Сводного отчета к документам — Товары…
  4. Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…