Добрый день. Нам нужно создать счет-фактуру выданный налогового агента на сумму, которую мы заплатили через третье лицо. И уже эта доплата по документу поступления, нам поставщик уже поставил. Создали операцию, где платеж, который мы отправили налоговому агенту, ручной операцией перебрасываем на нашего поставщика и уже по этой операции должны сформировать счет-фактуру на агентский НДС. Но при заполнении счета-фактуры выданного налогового агента не предлагает выбрать документ Поступления, там вообще его нет. Какой документ-основание нужно выбирать или как вообще нужно создавать такой счет-фактуру? См. скриншоты к документам во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » На основании какого документа можно выставить счет-фактуру налогового агента в 1С
На основании какого документа можно выставить счет-фактуру налогового агента в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Выбор поставщика в документе "Отчет комитенту" (вид - "Отчет о закупках") Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблемы Проблема В документе "Отчет комитенту" (вид - "Отчет о закупках") на вкладке «Товары и…
- Получение услуг по агентскому договору в учете принципала в 1С Добрый день. У нас заключен агентский договор на получение услуг интернета. Агент действует от своего имени за наш счет. В…
- Сколько записей должно быть в книге продаж, если налоговый агент по НДС оформил несколько счетов-фактур в 1С Добрый день! Ознакомились с инструкцией по отражению операций налогового агента по НДС. Все понятно, когда один платеж поставщику. В нашем…
- Корректировка реализации агентских услуг, ошибка в декларации по НДС в 1С Добрый день! Не можем выгрузить корректировочную декларацию из-за обнаруженных ошибок. По агентскому договору от поставщиков в марте были приняты рис.…
Статьи по этой теме
- Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
- Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С В 2024 году внесены изменения в Договор о ЕАЭС С 04.03.2024 обновился порядок уплаты НДС при оказании электронных услуг в…
- Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций у налогового агента по НДС (далее — НА) при приобретении у иностранца электронных услуг…
Добрый день!
Счет-фактуру налогового агента можно выставить по документу «Списание с расчетного счета» или «Операция, введенная вручную».
Продажи – Счета-фактуры выданные – Счет-фактура налогового агента. В документе-основании подтягиваем операцию корректировки.
Материал по теме, может пригодиться.
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Как выписать счет-фактуру агента, если оплата лицензионных платежей через агента. Лицензиат сам является налоговым агентом в 1С
НДС налоговый агент при оплате через третье лицо в 1С