Счет-фактура на аванс выданный, если аванс поставщику оплачен третьим лицом в 1С

1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скриншоты документа Корректировка долга (чтобы были видны все вкладки), а также ОСВ по счетам расчетов (60, 62 с группировкой по субсчетам) с отбором по данным контрагентам и аналитикой по договорам и документам расчетов, чтобы видны были взаиморасчеты.

   2
2. 11
3. 1
4. 1
5. 1
6. 2

7. Добрый день! В связи с тем, что аванс поставщику оплачен третьим лицом (покупателем) напрямую, деньги на ваш р/с не поступали, оформила операцию в тестовой базе документом Операция, а не документом Корректировка долга в следующем порядке:
   1. Документ Операция, введенная вручную: Дт 60.02 Кт 62.02.
   2. Покупки – Счета-фактуры полученные – Создать – Счет-фактура на аванс.
   3. СФ в адрес покупателя выписала с помощью обработки Банк и касса – Счета-фактуры на аванс.
   В результате СФ с аванса выданного отразился в Книге покупок и в Декларации по НДС (в Разделе 3 стр. 130 и в Разделе 8).
   СФ с аванса полученного отразился в Книге продаж и в Декларации по НДС (в Разделе 3 стр. 070 и в Разделе 9).
   Дополнительный материал по теме:
   Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
   Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
   Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
   Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет
   .

   3

8. Спасибо большое. Подскажите, пжста, при вашем отражении документа через документ операция аванс.сч-фактура отражается в отчете «Анализ состояния налогового учета по ндс за 2 квартал? » Потому что при нашем способе нет, а вот в декларацию встает, причем в строке 130 сумма учтена, а вот при расшифровке ее не видно.

   1

9. У меня в данном отчете определяются они как не отраженные в книге покупок и книге продаж. Но несоответствие возможно. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь:
   Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА
   .

   1

10. Хорошо, спасибо

    1

Комментарии закрыты.