Войти в кабинетДобрый день. Подскажите,пжста, аванс поставщику оплачен третьим лицом (по договору).От поставщика выставлена счет-фактура на аванс в адрес нашей организации. Сама оплата отражена в программе 1с 8,3 корректировкой долга — прочие корректировки. В результате отражён аванс в нашу сторону от Заказчика и аванс поставщику.На основании этого документа провести полученный авансовый Сч-фактуру не удаётся. Провели её через операцию полученные счета- фактуры. Закрыли месяц, через помощника по НДС произвели все манипуляции по отражению НДС. Но отражение полученной сч-ф так и нет…
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Приложите, пожалуйста, скриншоты документа Корректировка долга (чтобы были видны все вкладки), а также ОСВ по счетам расчетов (60, 62 с группировкой по субсчетам) с отбором по данным контрагентам и аналитикой по договорам и документам расчетов, чтобы видны были взаиморасчеты.
Добрый день! В связи с тем, что аванс поставщику оплачен третьим лицом (покупателем) напрямую, деньги на ваш р/с не поступали, оформила операцию в тестовой базе документом Операция, а не документом Корректировка долга в следующем порядке:
1. Документ Операция, введенная вручную: Дт 60.02 Кт 62.02.
2. Покупки – Счета-фактуры полученные – Создать – Счет-фактура на аванс.
3. СФ в адрес покупателя выписала с помощью обработки Банк и касса – Счета-фактуры на аванс.
В результате СФ с аванса выданного отразился в Книге покупок и в Декларации по НДС (в Разделе 3 стр. 130 и в Разделе 8).
СФ с аванса полученного отразился в Книге продаж и в Декларации по НДС (в Разделе 3 стр. 070 и в Разделе 9).
Дополнительный материал по теме:
Вычет НДС при оплате поставщику 3-м лицом
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет
.
Спасибо большое. Подскажите, пжста, при вашем отражении документа через документ операция аванс.сч-фактура отражается в отчете «Анализ состояния налогового учета по ндс за 2 квартал? » Потому что при нашем способе нет, а вот в декларацию встает, причем в строке 130 сумма учтена, а вот при расшифровке ее не видно.
У меня в данном отчете определяются они как не отраженные в книге покупок и книге продаж. Но несоответствие возможно. Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобного вопроса здесь:
Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА
.
Хорошо, спасибо