Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета НДС и Анализа НУ НДС. В Анализ не входят авансы, отраженные по кредиту счет 76ВА. Хотя в декларации и в помощнике они отражены верно. Не могу понять в чем дело. Авансовые счета-фактуры перепроводила, это не помогло. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно предпринять.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как убрать из списка зависшего НДС некоторые документы? Добрый день. Перед отчетностью по НДС делаю несколько проверочных отчетов, в т.ч. и с вашего сайта. Столкнулась с тем, что…
- НДС по СФ прошлого периода, полученный в следующем году Приветствую. Получили закрывающие документы за декабрь 2019 г. Декларацию НДС за 4 кв. уже сдали. Вашу статью читали: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/prinyatie-nds-k-vychetu/kak-uchest-nds-po-schetu-fakture-proshlogo-perioda-poluchennomu-v-tekushhem-periode.html Оттуда…
- Отражение вычетов по НДС с авансов выданных 76.ВА не попадает в Анализ учета по НДС в 1С Добрый день. При заполнении декларации по НДС за 4 квартал по непонятным причинам три счета-фактуры по авансам выданным (от наших…
- Ошибочно зарегистрирован счет-фактура для документа Поступление услуг без НДС в 1С Здравствуйте. В закрытом периоде получен документ БЕЗ НДС, ошибочно зарегистрирован счет-фактура без НДС. При проверке анализа состояния налогового учёта по…
Статьи по этой теме
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? Выявлены расхождения между суммами НДС, отраженными на счете 19, и суммами, отраженными по регистру НДС предъявленный . Как исправить такую…
- Проверка актуальности учетных данных по НДС в 1С Администрирование – Настройки программы – Проведение документов: Узнать подробнее Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ Если при формировании отчета…
- Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С Видео: Механизмы проверки декларации в 1С Видео: Тройная проверка декларации по НДС Видео: Анализ статусов счетов-фактур в журналах поступления и…
Наталья, добрый день!
Боюсь, что вы просто раньше не сравнивали отчет Анализ учета по НДС с Помощником и Декларацией… или не обращали внимание. Ошибка очень давняя. Я рассматривала ее еще в 2018 году — это ошибка отчета.
Вот смотрите, сейчас покажу прямо из Конфигуратора причину.
Анализ учета по НДС — это отчет АнализСостоянияНалоговогоУчетаПоНДС. При нажатии на кнопку Сформировать запускается функция получения параметров запроса.
Вот это место.
Там четко определяется по каким авансовым счетам будет строится отчет.
Смотрите: это 60.02, 60.22, 60.32, 62.02, 62.22, 62.32
Счета 76АВ и 76ВА просто в запрос не включены.
Вот чтобы удобнее было смотреть показываю соответствие счетов кода таблицы Плана счетов. Авансовые счета, которые попадают в запрос отмечены зеленой рамкой.
Я своим клиентам просто дорабатывала запрос, включала счета 76АВ и 76ВА и отчет отражал все данные уже корректно.
Поэтому не переживайте, просто имейте в виду на будущее, что с 76 счетом в Анализе учета НДС могут быть неточности.
Добрый день! Спасибо большое! Вы мне очень помогли!
Очень рада! 🙂