Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С

Вопрос задал Наталья Ч. (Томская обл, Бакчарский р-н, с. Парбиг)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета НДС и Анализа НУ НДС. В Анализ не входят авансы, отраженные по кредиту счет 76ВА. Хотя в декларации и в помощнике они отражены верно. Не могу понять в чем дело. Авансовые счета-фактуры перепроводила, это не помогло. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно предпринять.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Наталья, добрый день!
    Боюсь, что вы просто раньше не сравнивали отчет Анализ учета по НДС с Помощником и Декларацией… или не обращали внимание. Ошибка очень давняя. Я рассматривала ее еще в 2018 году — это ошибка отчета.
    Вот смотрите, сейчас покажу прямо из Конфигуратора причину.

    Анализ учета по НДС — это отчет АнализСостоянияНалоговогоУчетаПоНДС. При нажатии на кнопку Сформировать запускается функция получения параметров запроса.
    Вот это место.

    4

  2. Приложение

    Там четко определяется по каким авансовым счетам будет строится отчет.
    Смотрите: это 60.02, 60.22, 60.32, 62.02, 62.22, 62.32

    Счета 76АВ и 76ВА просто в запрос не включены.

  3. Приложение

    Вот чтобы удобнее было смотреть показываю соответствие счетов кода таблицы Плана счетов. Авансовые счета, которые попадают в запрос отмечены зеленой рамкой.

    2

  4. Я своим клиентам просто дорабатывала запрос, включала счета 76АВ и 76ВА и отчет отражал все данные уже корректно.

    Поэтому не переживайте, просто имейте в виду на будущее, что с 76 счетом в Анализе учета НДС могут быть неточности.

    3

  5. Добрый день! Спасибо большое! Вы мне очень помогли!

    2

  6. Очень рада! 🙂

    1

Комментарии закрыты.