Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С

Вопрос задал Наталья Ч. (Томская обл, Бакчарский р-н, с. Парбиг)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета НДС и Анализа НУ НДС. В Анализ не входят авансы, отраженные по кредиту счет 76ВА. Хотя в декларации и в помощнике они отражены верно. Не могу понять в чем дело. Авансовые счета-фактуры перепроводила, это не помогло. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно предпринять.

Все комментарии (6)

  1. Приложение

    Наталья, добрый день!
    Боюсь, что вы просто раньше не сравнивали отчет Анализ учета по НДС с Помощником и Декларацией… или не обращали внимание. Ошибка очень давняя. Я рассматривала ее еще в 2018 году — это ошибка отчета.
    Вот смотрите, сейчас покажу прямо из Конфигуратора причину.

    Анализ учета по НДС — это отчет АнализСостоянияНалоговогоУчетаПоНДС. При нажатии на кнопку Сформировать запускается функция получения параметров запроса.
    Вот это место.

    4

  2. Приложение

    Там четко определяется по каким авансовым счетам будет строится отчет.
    Смотрите: это 60.02, 60.22, 60.32, 62.02, 62.22, 62.32

    Счета 76АВ и 76ВА просто в запрос не включены.

  3. Приложение

    Вот чтобы удобнее было смотреть показываю соответствие счетов кода таблицы Плана счетов. Авансовые счета, которые попадают в запрос отмечены зеленой рамкой.

    2

  4. Я своим клиентам просто дорабатывала запрос, включала счета 76АВ и 76ВА и отчет отражал все данные уже корректно.

    Поэтому не переживайте, просто имейте в виду на будущее, что с 76 счетом в Анализе учета НДС могут быть неточности.

    3

  5. Добрый день! Спасибо большое! Вы мне очень помогли!

    2

  6. Очень рада! 🙂

    1

Комментарии закрыты.