Анализ по налоговому учету НДС не сходится с Помощником по НДС на авансы по 76.ВА в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Ч. (Томская обл, Бакчарский р-н, с. Парбиг)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! При составлении отчетности по НДС за 1 квартал 2020 года столкнулась с проблемой несоответствия данных в Помощнике расчета НДС и Анализа НУ НДС. В Анализ не входят авансы, отраженные по кредиту счет 76ВА. Хотя в декларации и в помощнике они отражены верно. Не могу понять в чем дело. Авансовые счета-фактуры перепроводила, это не помогло. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно предпринять.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Наталья, добрый день!
    Боюсь, что вы просто раньше не сравнивали отчет Анализ учета по НДС с Помощником и Декларацией… или не обращали внимание. Ошибка очень давняя. Я рассматривала ее еще в 2018 году — это ошибка отчета.
    Вот смотрите, сейчас покажу прямо из Конфигуратора причину.

    Анализ учета по НДС — это отчет АнализСостоянияНалоговогоУчетаПоНДС. При нажатии на кнопку Сформировать запускается функция получения параметров запроса.
    Вот это место.

    jpg 000
    4

  2. Там четко определяется по каким авансовым счетам будет строится отчет.
    Смотрите: это 60.02, 60.22, 60.32, 62.02, 62.22, 62.32

    Счета 76АВ и 76ВА просто в запрос не включены.

    jpg 00

  3. Вот чтобы удобнее было смотреть показываю соответствие счетов кода таблицы Плана счетов. Авансовые счета, которые попадают в запрос отмечены зеленой рамкой.

    jpg 0-1
    2

  4. Я своим клиентам просто дорабатывала запрос, включала счета 76АВ и 76ВА и отчет отражал все данные уже корректно.

    Поэтому не переживайте, просто имейте в виду на будущее, что с 76 счетом в Анализе учета НДС могут быть неточности.

     3

  5. Добрый день! Спасибо большое! Вы мне очень помогли!

     2

  6. Очень рада! 🙂

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Регистрация счетов-фактур налогового агента Добрый день. Обнаружила, что во 2 квартале в помощнике по расчету НДС пропала строка Регистрация счетов-фактур налогового агента. В 1…
  2. Некорректная сумма НДС к уплате в Помощнике по НДС в 1С Добрый день. Подскажите, пжста, некорректно отражается уплата ндс в помощнике по ндс. Учитывает платежные поручения четвертого квартала 2020 года в…
  3. НДС по СФ прошлого периода, полученный в следующем году Приветствую. Получили закрывающие документы за декабрь 2019 г. Декларацию НДС за 4 кв. уже сдали. Вашу статью читали: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/prinyatie-nds-k-vychetu/kak-uchest-nds-po-schetu-fakture-proshlogo-perioda-poluchennomu-v-tekushhem-periode.html Оттуда…
  4. Отключение раздельного учета НДС в 1С Здравствуйте! Бух Проф 3.0.139.19 Бухгалтер нечаянно включила в настройках НДС раздельный учет НДС. Теперь пытаемся его отключить. Смотрим инструкцию вот…

Статьи по этой теме

  1. При переходе с ОСН на УСН восстанавливается НДС по ставке 20%, игнорируя ставки при поступлении товаров — ошибка релиза в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН с пониженными ставками НДС (5%, 7%) или с освобождением от НДС в Помощнике…
  2. В Помощнике перехода на УСН 5% (7%) автоматически формируется документ Восстановление НДС на 31 декабря — ошибка релиза в 1С БП При выполнении перехода с ОСНО на УСН с применением понижающих ставок НДС (5%, 7%) в Помощнике перехода формируется документ Восстановление…
  3. Какие операции выполнять в Помощнике по переходу с ОСНО на УСН с НДС 20% в 1С? Организация с 2025 переходит с ОСНО (НДС 20%) на УСН (НДС 20%). В 1С есть Помощник перехода с освобождением от…
  4. Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН с НДС 20% излишне восстановили НДС в 1С? Организация на ОСНО с 2025 перешла на УСН «доходы-расходы» со ставкой НДС 20%. Остаток по товарам — 700 тыс. руб.…