Откуда берется Сумма НДС по операциям налогового агента в Помощнике по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Р.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, откуда это могло насчитаться «Сумма НДС по операциям налогового агента» в Помощнике по НДС? Никаких проводок и оборотов по счетам на эти суммы нет, декларация по НДС формируется без этих сумм.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Может быть ошибочная отрисовка такой строки в Помощнике по НДС при заполнении декларации по НДС за 4 кв 2022.

    Туда попадают обороты 68.32, 68.42 — 4 кв 22, 1 кв 23.

    При этом декларация по НДС заполняется корректно. Проверьте, пожалуйста, по алгоритму

    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С

    Если все ок, то данную информацию игнорируйте — она не на что не влияет.

    Дополнительно

    Семинар
    Декларация по НДС за 4 квартал 2022 в 1С
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  2. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
  3. Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
  4. ИП на УСН с НДС должен ли вести раздельный учет НДС если получает освобождение по НДС как льготу для общепита в 1С Добрый день! ИП на УСН в 2025 превысил лимит 20 млн руб. ИП имеет два вида экономической деятельности: 56.10.1 Деятельность…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
  4. Надо ли заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 декларации по НДС при оказании медицинских услуг в 1С? Организация на УСН с НДС 5%. Оказываются только медицинские услуги (лицензия) Без НДС. Надо ли заполняться графы 3 и 4…