Добрый день.
Обнаружила, что во 2 квартале в помощнике по расчету НДС пропала строка «Регистрация счетов-фактур налогового агента». В 1 квартале и ранее данная функция в помощнике была, при этом у компании ничего не поменялось: оплаты нерезиденту были, в договоре с данным нерезидентом стоит галочка, что организация выступает в качестве НА, в разделе «Функциональность» — «Расчеты» также ничего не поменялось: «Организация — налоговый агент по НДС». Скрины прикладываю. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13).
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
По представленным скринам признак налогового агента по НДС у вас настроен корректно — и в договоре, и в функциональности программы. Отсутствие во 2 квартале строки «Регистрация счетов-фактур налогового агента» в помощнике по НДС, вероятнее всего, связано не с настройками, а с тем, что программа не сформировала основания для этой операции в выбранном периоде.
При этом в 1С регистрация счетов-фактур налогового агента выполняется не только из помощника по НДС, но и через раздел «Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента», а также из документа «Списание с расчетного счета» по кнопке «Создать на основании». Поэтому рекомендую проверить документы оплаты за 2 квартал и выполнить регистрацию СФ НА указанными способами.
Посмотрите, пожалуйста, мой пример в файле
И отпишитесь по результату 🍀
На основании Банковских выписок счета-фактуры сформированы, с этим проблем нет. Вопрос был в том, что нет ли какой-то проблемы в текущем релизе, так как это странная ситуация, что из помощника пропала эта строка. Обычно проверяла в помощнике, что все счета-фактуры сформированы и ничего не пропустили.
На текущий момент я не нашла сведений о зарегистрированной ошибке на релизе 3.0.199.13, из‑за которой в помощнике по НДС пропадает строка «Регистрация счетов-фактур налогового агента»
Провела моделирование на релизе 3.0.201.16 — ситуация аналогичная
Поскольку сами счета-фактуры налогового агента формируются, можно сделать вывод, что механизм регистрации СФ НА работает, а вопрос связан именно с отображением строки в помощнике по НДС
Сейчас это выглядит как особенность поведения помощника
Если для вас принципиален контроль именно через него, рекомендую направить обращение в тех.поддержку
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С