Ошибка в помощнике НДС- в экспресс проверке

Вопрос задал Надежда . (Симферополь)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день, помогите пожалуйста, каждый квартал начисляем документ реализация-Акт(услуги) по аренде оборудования Дт.62.01-Кт.91.01 и Дт.90.03-Кт 68.02, счет-фактуру выписали как обычно и все было в порядке, а в этом квартале в помощнике НДС при экспресс-проверке выдает 2 ошибки: соответствие в БУ выручки от продаж начисленному НДС и соответствие в БУ суммы прочих облагаемых НДС доходов в сумме начисленного НДС, не могу найти причину, проводки правильные, вручную ничего не делала,документ стандартный.Скрины с ошибкой прилагаю.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день!
    Проверьте, пожалуйста, верно ли отражен счет дохода в реализации услуги.

    Если все верно и счет 91.01, то счет НДС должен быть 91.02, проводка : Д 91.02 К 68.02

    Как в 1С отразить реализацию услуг по неосновной деятельности?
    .

    1. Добрый день ,ответ непонятен, проводки все правильные, в Декларацию по НДС цифры стали правильно, только выдает экспресс проверка сообщение ,вопрос почему это сообщение? И можно ли мне проигнорировать это сообщение , если НДС рассчитан правильно и в Декларацию цифры стали как нужно,т.к. нужно сдавать декларацию , сроки поджимают.

      1. Приложите, пожалуйста, скрин реализации — как заполнен документ и проводки по ДтКт. Нужны все вкладки. Скрины соберите в один файл word для удобства.

  2. Добрый день!
    Надежда, не получили от вас скрины.
    Вопрос решен?

Комментарии закрыты