Декларация по НДС, если подтверждена и не подтверждена ставка НДС 0% по ТЭУ

Индивидуальную консультацию запросил Лариса Ч.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Наша компания начала оказывать транспортно-экспедиционные услуги по ставке 0%. Так же оказываются услуги по ставке 20 %. Подскажите какой будет порядок заполнения декларации по НДС в случае если ставка 0% подтверждена,т.е. собран весь пакет документов и когда пакет документов не собран.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если будут операции по ставке НДС 20% и 0%, то надо вести раздельный учет входящего НДС.

    Для перехода воспользоваться помощником

    Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)

    Если соберете пакет документов в срок, то заполните раздел 4 декларации по НДС. Здесь покажите и реализацию, и вычет НДС.

    Если не соберете пакет документов в срок, то заполните раздел 6 уточненной декларации по НДС за тот период, когда была реализация. Доплатите налог и пени. Документы можно дособрать позднее и ставку НДС 0% подтвердить.

    Весь учет в части НДС у вас будет один в один как при сырьевом экспорте. Можно посмотреть и дальнее зарубежье и ЕАЭС. Более подробно здесь

    Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции

    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней

    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней

    По раздельному учету, если только начинается эта тема, то ознакомиться с

    Как установить значение по умолчанию для способа учета НДС?

    Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС

    Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС

    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Указание дополнительного кода вида операции по строке 010 раздела 4 декларации по НДС в 1С Компания оказывает услуги по международным перевозкам на основании договора транспортной экспедиции и при заполнении декларации НДС в разделе 4 по…
  2. УСН, Декларация по НДС при реализации на экспорт и на внутреннем рынке с НДС ООО на УСН реализует продукцию с НДС и на экспорт, через 180 пакет документов не собран, как заполнить декларацию по…
  3. Начисление НДС по ставке 20% по реализованной услуге по ставке 0% до истечения 180 дней в 1С Как быть, если при оказании услуг международной организации по ставке 0% оказанные услуги не приняты клиентом, выставлен акт и счет-фактура…
  4. Подтверждение ставки НДС 0% при реализации в ДНР в 4 кв.2022 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в программе и какие разделы декларации по НДС заполнять при реализации в новые регионы…

Статьи по этой теме

  1. Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
  2. Как отразить в декларации по НДС экспорт в Таджикистан? Как заполняется декларация по НДС при экспорте готовой продукции в Таджикистан? И какой при этом документооборот? Внимание! Ставка НДС изменена…
  3. Экспорт в Беларусь и Германию, аванс и реализация в 2019 - как отразить в декларации по НДС? Экспорт в Беларусь и Германию: у обоих аванс и отгрузка в 1 кв. 2019. Как отразить в декларации по НДС?…
  4. Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров, которые были приобретены после 01.07.2016, собран позднее 180 дней.…