Добрый день! Работаем в 1с Предприятие, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.172.30). УСН доходы минус расходы, НДС 5%, осуществляем операции, освобождаемые от НДС (медицинские услуги), учет ведется через НТТ.
Раздел 7 Декларации по НДС заполняется на основании документа Отчет о розничных продажах. Возникли вопросы:
1. Можно ли делать один документ в месяц (на всю сумму выручки от розничного покупателя)?
2. Как отразить в документе выручку от эквайринга? При НТТ вкладки «безналичная оплата» нет. Если отразить всю сумму выручки за день (нал и безнал), то в забалансовом счете РВ1 выручка (нал) отражается верно, а в РВ3 отражается разница между общей выручкой и безналом, т.е. получается та же наличка, только сторно (файлы прилагаю). По итогу в этот день счет РВ закрывается, но с краснотой по субсчетам. Это верно? Если отразить только наличную выручку, то в декларацию (раздел 7) попадет только она.
3. В предыдущие года счет РВ не закрывался – это правильно или нет?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1. Думаю можно, но, по-моему мнению, лучше разделять. Т.к. в случае ошибки легче исправить документ с 1-3 позициями, чем с большим количеством позиций.
2. Поступление предоплаты от покупателя по платежной карте оформите документом Операция по платежной карте вид операции Оплата от покупателя в разделе Банк и касса — Операции по платежным картам.
Зачисление банком оплаты покупателей по платежным картам на расчетный счет отразите документом Поступление на расчетный счет вид операции Поступления по платежным картам.
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
3. Счет РВ формируется при поступлении оплаты и сторнируется/корректируется при проведении документа Отчет о розничных продажах.
Последовательность должна быть такой 1-оплата, 2-отчет о розничных продажах.
«Зависших» остатков по счету РВ не должно быть.
По теме
Отчет о розничных продажах в 1С 8.3: заполнение и проводки
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
Добрый день! Про остатки по счету РВ поняла. Спасибо. С остальным не ясно.
Мы так и делаем: наличная розничная выручка – ПКО, безналичная розничная выручка – Операция по платежной карте. Эти документы формируют проводки в Кт90 (выручка) и забалансовые счета РВ1 (наличка) и РВ3 (безнал). Но по этим документам не формируется декларация по НДС (раздел 7). Декларация заполняется из документа Отчет по розничным продажам. В данной вами ссылке пример заполнения Отчета о розничных продажах только для одного вида оплаты (наличкой). В другой статье рассматривается АТТ. Действительно, в Отчете о розничных продажах при АТТ есть вкладка Безналичные оплаты, Продажа сертификатов и т.д.. У нас НТТ, в Отчете о розничных продажах нет вкладки Безналичный расчет. Вопрос состоит в том, как правильно заполнить Отчет о розничных продажах, чтобы вся сумма выручки (нал, безнал) отразилась в Декларации по НДС, чтобы забалансовые счета РВ были закрыты красиво?
1. Проверьте по алгоритму
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С?
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
2. по оплате оформляются документы Операция по платежной карте и Поступление на расчетный счет вид операции Поступления по платежным картам.