Добрый вечер! Подскажите верно ли расчет в 1С уменьшение УСн и ПСН:
Доля доходов по Книге доходов и расходов УСН:
892/ ( 213 401 + 892 ) = 0,005.
Доля доходов по Книге доходов по патенту:
213401 / ( 213 401 + 892 ) = 0,996.
Страховые взносы уплачены в декабре 2022:
43211*0,005= 216,055
43211*0,996= 42866,00
В 1С другие расчеты, где можно найти ошибку?
Также подскажите как уменьшить 1/3 стоимости патенту, по сроку оплаты за 1кв23, если квартал еще не закончился, а уведомление об уменьшении патента нужно уже подать сейчас за 20 дней до срока оплаты, ведь заранее мы не знаем долю доходов по ПСН и УСН, март еще не закончился, период не закрыт? Может быть есть какой-то алгоритм?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Распределение СВ удобнее смотреть по Справке-расчету.
Проверьте по этому материалу свои расчеты Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН?
Совмещение УСН и ПСН — как разделить взносы?
Приведите скрины, если считаете, что что-то неверно в программе рассчитывается.
Механизм в программе такой Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
Плюс к этому с релиза 3.0.132 добавлена возможность досрочного уменьшение налога по заявлению — надо заполнить Заявление о зачете в разделе Операции.
Что касается уменьшение патента за 1 кв., то уведомление надо подать не обязательно за 20 дней. Это ИФНС уведомит об отказе в срок до 20 дней, если взносы сочтут неуплаченными. Если взносы уплачены, значит все нормально должно быть.
Спасибо.