Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как оформить удержание с работника. От заказчиков пришли претензии (утеря товара по вине работника). Объяснительную сотрудники написали, вину признали, согласны на удержание.
Одну претензию оплатили с расчетного счета организации.
Вторую претензию провели взаимозачетом.
Зарплату начисляем в ЗУП. В начислении удержание провела. Какими проводками провести в БП претензию, оплаченную покупателю на р/с и погашенную корректировкой?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! В ЗУП, если в настройках удержание указано Удержание в счет расчетов по прочим операциям с видом операции Возмещение ущерба, то в Бухгалтерию автоматически попадет проводка дт70-кт73.02 — Таблица соответствия настроек и проводок
Если в Бухгалтерии претензия была отражена на 73.02, после синхронизации с ЗУП задолженность закроется. Если иначе, то необходимо будет провести корректировку документом Операция
Елена, благодарю за ответ. Хочу уточнить. Претензию в БП провожу:
1) отражаю претензию Дт. 73.02 (сотрудник) Кт. 76.06 (контрагент) или 76.02? Какой лучше использовать?
2) оплачиваем Дт. 76.06 (76.02) Кт. 51
3) Дт. 70 Кт. 73.02
Всё верно?
Всё верно. Лучше использовать счет 76.02 — Бухгалтерский учет расчетов по претензиям
Елена, я уже запуталась какой счет все же использовать
читаю в статье — Как покупателю отразить претензию поставщика?
Как покупателю отразить претензию поставщика?
и там рекомендуют 76.09.
из консультаций (Как провести оплату основного долга, пошлины, процентов по решению суда в 1С) тоже 76.09
Или большой разницы нет?
Как таковой разницы нет, просто разработчики для удобства выделили учет по претензиям в отдельный субсчет 76.02, можно использовать и 76.09.