Здравствуйте, за 2024 год была сдана декларация по налогу на прибыль с убытком.
Но в программе в регламентированном учете у нас отражена сумма убытка на 75 тыс. больше, эта сумма попадает в строку 110 листа 02 «Уменьшение налоговой базы текущего периода за счет убытка прошлых лет». Пришло требование об ошибке и завышении вычета по строке 110 декларации 6 месяцев 2025 года, где указали сумму на 75 тыс. большие. Подскажите, как скорректировать ошибку, не открывая 2024 год?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Исправить ситуацию можно только через списание части суммы убытка, чтобы в дальнейшем она не попадала в декларацию по налогу на прибыль.
Специальных документов для этого не предусмотрено, воспользуйтесь документом «Операция, введенная вручную».
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение похожего вопроса.
Списание ОНА, если принято решение не учитывать убытки прошлых лет в 1С
Дополнительно по теме.
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С
Спасибо!