Убытки прошлых лет не попадают в декларацию по прибыли в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Яна В.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Заполняю декларацию по налогу на прибыль за 1 кв 2021 года. В 2020 году был получен убыток. Убыток в налоговом учете отражен и задекларирован. Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль за 1 кв 2021 не переносится автоматически (приложение 4 к листу 02)

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  2. по алгоритму при ПБУ 18/02

    1. Спасибо за уточнение.
      Приложите, пожалуйста, скрин Операция, введенная вручную, где Д 97 К 99 сумма только в НУ.
      И скрин карточки РБП к этой проводке.

    1. Спасибо.
      И еще саму карточку РБП, где написано РБП (Убыток 2020), пожалуйста.

    1. Спасибо, карточка счета 97 пригодится.
      Нужна карточка элемента РБП, как заполнили элемент справочника.
      Справочники — Расходы будущих периодов. Там найти элемент с убытком за 2020. Приложить скрин его заполнения.

  5. Мария, спасибо. Все! До меня бестолковой дошло. Когда срок пишу с 01.01.2021, то тогда и убыток весь отражает в Приложении 4. Спасибо, извините за беспокойство.

    1. Спасибо.
      В карточке РБП поставьте, пожалуйста, период списания с 01.01.2021. Запишите изменение.
      Перезакройте 1 кв 2021 — Отменить закрытие месяца — Выполнить закрытие месяца.
      Потом заполните декларацию по налогу на прибыль за 1кв 2021 еще раз. Проверьте, что в Приложении 4 к Листу 02.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Убыток по деятельности, связанный с использованием объекта обслуживающего производства в 1С Уважаемый эксперт Казакова Лариса! Возможно ли еще раз вернуться к вопросу по убытку по нашей столовой , заданный 19 апреля…
  2. Перенос убытков прошлых лет на будущее задним числом в 1С Добрый вечер! В 2019, 2020, 2021г.г. был убыток. При закрытии года 2019-2020 убыток не отражается в декларации и не переносится…
  3. Надо ли убирать убытки по НУ со счета 97.11 в 1С Добрый день. 1. Организация за 2021 год получила убыток НУ, который отражен в налоговом учете на счете 97.11. На конец…
  4. Перенос убытка на УСН 15 ООО (УСН 15%) с 2018 года по 2020 год имела убытки (отражены в декларации) и уплаячивала минимальный налог с дохзода.…

Статьи по этой теме

  1. Как отражать промежуточные дивиденды в декларации по налогу на прибыль, если по году - убыток? Организация выплатила дивиденды участникам по результатам полугодия. За год в БУ получен убыток. Переквалифицировать ли дивиденды в иные доходы? Уточнять…
  2. Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С? Организация применяет ПБУ 18/02 . В декларации по налогу на прибыль отражен убыток, а в ОФР строки 2410 и 2412 не…
  3. Почему в декларации по прибыли в 1 квартал отражен убыток прошлых лет, а в полугодии нет в 1С? В 1 квартале уменьшили налоговую прибыль на убытки прошлых лет. В декларации заполняли строку 110 Листа 02. По полугодию эта…
  4. Исправление ошибки, при убытке в налоговом учете в 1С Ошибки (искажения) налоговой базы прошлых периодов исправляются в периоде их допущения, кроме случаев ( п. 1 ст. 54 НК РФ…