Убыток прошлых лет

Вопрос задал Екатерина А. (Благовещенск) на странице [20.07.2021 запись] Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2021 в 1С

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.71/10)

Добрый день! Используем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2319) фреш версия. В 2020 году получен убыток. При закрытии отчетного периода (1 кв 2021г.)Программа 1С не видит этот убыток в 1квартале 2021 года. Декларацию по налогу на прибыль за 1квартал 2021 пришлось поправить вручную, чтобы списать часть убытка. Какими операциями и проводками сделать это в программе 1С,чтобы программа считала автоматически (видела убыток прошлых лет и списывала).

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Чтобы убыток списывался автоматически, его надо было отразить по Д 97 в НУ.

    Подробнее здесь

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02

    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02

    Уточните, пожалуйста, у вас выполнена такая процедура, как в статье выше 31.12.2020 или нет.

  2. А 2021 еще одно изменение, это когда декабрь 2021 будем закрывать. С релиза 3.0.96 проводка Д 97 К 99 будет формироваться автоматически в Закрытии месяца.
    Но если открыть 2020 сейчас, то подключится новый алгоритм.
    Т.е. нет ручной проводки Д 09 К 09, и Д 97 НУ по налоговому убытку. Все в Закрытии месяца в рег операции.

  3. Здравствуйте!

    Спасибо за уточнение.
    Убыток по Д 97 нам нужен, чтобы декларация за год по прибыли заполнилась автоматом.
    Потом убыток списывался так же автоматически.
    Если будет делать, то сначала в копии базы. Посмотрите, что все ок и повторить в рабочей потом.
    Сумма только в НУ, поэтому бух учет не должен поменяться за 2020.
    Напишите, пожалуйста, потом все ли устраивает.

Добавить комментарий