Здравствуйте. Помогите расшифровать акт сверки с налоговой или справку о принадлежности сумм. А так же разобраться как свериться с налоговой? Какой отчет у налоговой лучше запросить? Как налоговая отражает суммы, при сдачи декларации на уменьшение суммы по налогу на прибыль? За 2022 год в НД сумма по налогу на прибыль была к уменьшению, необходимо ее отражать начислением по ЕНС в 1С, с знаком минус?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Что значит в Справке о принадлежности суммы строка (учет переплаты с обязательства) в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка Операции, если ошибка в налоге на прибыль в 1С Добрый день! По итогам 1 кв. 23г. сумма налога на прибыль ФБ и РБ к уменьшению. В результате некорректной работы…
- Нужно ли платить авансовые платежи по налогу на прибыль, если есть переплата на ЕНС в 1С Добрый день. В личном кабинете на ЕНС уже отражены суммы к уменьшению по НДС, по налогу на прибыль за 1…
- Отражение на ЕНС сумму к уменьшению по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Сдали декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев, сумма налога получилась к уменьшению + авансовые платежи. В…
- КОРРЕКТИРОВКА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПРОШЛОГО ПЕРИОДА В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ Здравствуйте. у меня был вопрос с такой темой КОРРЕКТИРОВКА ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПРОШЛОГО ПЕРИОДА В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ "сумма…
Статьи по этой теме
- Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С Видео: Заявления для урегулирования сальдо ЕНС в 1С Видео: Снятие резерва региональной переплаты по прибыли в 1С Заявления для урегулирования…
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежеквартальных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежеквартальными авансами получился налог к уменьшению:…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста
Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С
Сверка расчетов при ЕНС в 1С
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Если была уточненная декларация, то так
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
Полагаю, что в ЛК должна быть об этом запись.
Скрин акта сверки не прикрепился.
Можете расшифровать строки по акту сверки 1,2,4,5,6. Что бы понять где искать ошибки.
Акт сверки — это, можно сказать, практически не читаемый документ. Особенно за 2023.
Расшифровать его можете только вы сами по своему учету или специалист ФНС.
Для этого надо обратиться на горячую линию ФНС — 8 800 222-22-22
Обсудим здесь и будет понятно, по какой причине так
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Продолжим
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Часть 4
.
Мария, подскажите еще пожалуйста, в справке о принадлежности суммы, есть строка (учет переплаты с обязательства), это по декларациям на уменьшение (на дату которая стоит в справке)?
Если речь про
Раздел I. ПОСТУПЛЕНИЯ
3.Учет переплаты с обязательства
Далее по Документ основания операции:
-Поступило переплаты из ОКНО — сумма с КБК конкретного налога, по которому еще не наступил срок уплаты, перенесена в сальдо ЕНС.
-Зачтено в ЕНП (для погашения долга) — ЕНС пополнен на сумму, которая ранее была распределена на конкретный КБК.
Здесь вся информация о том, как переплату зачли в счет конкретного налога или взноса.
Переплата может образоваться множеством способов в т.ч в результате уточненки на уменьшение.
Спасибо Вам огромное. Без помощи БухЭксперт8, во всем этом, разобраться очень сложно.