Что значит в Справке о принадлежности суммы строка (учет переплаты с обязательства) в 1С

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте. Помогите расшифровать акт сверки с налоговой или справку о принадлежности сумм. А так же разобраться как свериться с налоговой? Какой отчет у налоговой лучше запросить? Как налоговая отражает суммы, при сдачи декларации на уменьшение суммы по налогу на прибыль? За 2022 год в НД сумма по налогу на прибыль была к уменьшению, необходимо ее отражать начислением по ЕНС в 1С, с знаком минус?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста

    Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С

    Сверка расчетов при ЕНС в 1С

    Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

    Если была уточненная декларация, то так

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

    Полагаю, что в ЛК должна быть об этом запись.

    Скрин акта сверки не прикрепился.

  2. Можете расшифровать строки по акту сверки 1,2,4,5,6. Что бы понять где искать ошибки.

    2

    1. Акт сверки — это, можно сказать, практически не читаемый документ. Особенно за 2023.
      Расшифровать его можете только вы сами по своему учету или специалист ФНС.
      Для этого надо обратиться на горячую линию ФНС — 8 800 222-22-22
      Обсудим здесь и будет понятно, по какой причине так
      Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
      Продолжим
      Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
      Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН
      Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Часть 4
      .

      2

  3. Мария, подскажите еще пожалуйста, в справке о принадлежности суммы, есть строка (учет переплаты с обязательства), это по декларациям на уменьшение (на дату которая стоит в справке)?

    1

  4. Если речь про
    Раздел I. ПОСТУПЛЕНИЯ
    3.Учет переплаты с обязательства
    Далее по Документ основания операции:
    -Поступило переплаты из ОКНО — сумма с КБК конкретного налога, по которому еще не наступил срок уплаты, перенесена в сальдо ЕНС.
    -Зачтено в ЕНП (для погашения долга) — ЕНС пополнен на сумму, которая ранее была распределена на конкретный КБК.

    Здесь вся информация о том, как переплату зачли в счет конкретного налога или взноса.
    Переплата может образоваться множеством способов в т.ч в результате уточненки на уменьшение.

    10

  5. Спасибо Вам огромное. Без помощи БухЭксперт8, во всем этом, разобраться очень сложно.

    4

Комментарии закрыты.