Снятие вычетов по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Гарафутдинова Эльза (★9.15/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.188.22) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2025. Все права защищены

Добрый день! По требованию налоговой нужно убрать несколько вычетов за 3 квартал 2025 год и сдать корр. декларацию. Как верно снять вычеты технически?
Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    Перед сдачей корректировочной декларации по НДС, вам нужно предварительно уплатить пени и НДС, если с учетом корректировочной декларации будет сумма к доплате.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    1. Если счет-фактуры, которые хотите убрать из книги покупок, отражены через Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок, тогда доп лист формируем через сторно записей книги покупок, в 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа

    Сторнируемый документ — выберите документ «Формирование записей книги покупок».
    Вкладка бухгалтерский и налоговый учет — оставите только те проводки которые сторнируете, остальные удалите.

    На вкладке НДС Покупки, удалите сроки, оставьте только движение по тем документам которые убираете из книги покупок, в графе
    — Запись дополнительного листа: Да
    — Корректируемый период: 30.09.2025 (это период 3 квартал 2025 )

    2) Если счет-фактура зарегистрирована в книге покупок, через документ Счет-фактура полученный установлена галочка Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, тогда, так же через сторно Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа, но
    Сторнируемый документ выберите документ «Счет-фактура полученный».

    На вкладке НДС Покупки, в графе
    — Запись дополнительного листа: Да
    — Корректируемый период: 30.09.2025 (это период 3 квартал 2025 )

    Нужно учесть, что если сторно Счет-фактура полученный, то в книгу покупок эта счет фактура попадет только при формировании Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок.

    Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?

    Похожие материалы:
    Как убрать лишний вычет НДС в прошлом квартале и не принимать к вычету НДС от этого же поставщика в текущем квартале в 1С

    Уточненка по НДС, если нужно из закрытого квартала вычеты НДС перенести на другой квартал по просьбе ИФНС в 1С

    Корректировка по НДС, нужно убрать вычет за прошлый квартал и лишнюю реализацию в 1С

Комментарии закрыты.