Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС от 25.07.25, брала частичный вычет, сейчас за 3кв 25 делаю НДС, беру оставшийся НДС к вычету, неправильно заполняется декларация за 3кв.25

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Уже разобралась, там у меня галочка слетела в доп.листе, но остались вопросы теперь не идет ОСВ по 68.02, с суммой к уплате в декларации, в ОСВ остается сумма по первичной декларации

  5. Добрый день!

    Посмотрите анализ счета 68.02. Предполагаю, что это из-за корректировки НДС через доп. лист. Корректировка у вас на 200 т.р? Разница именно на эту сумму.

    Проверьте декларацию по алгоритму:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Дополнительно, может пригодится:
    Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С

  6. Сделала корректировку ЕНС на 200 тыс, ведь после уточненок по НДС нужно делать корректировку ЕНС, верно? Теперь все встало на свои места

  7. Все верно.
    Правильно ли понимаю, что после корректировки ЕНС по ОСВ 68.02. сумма с декларацией отражается теперь корректно?

  8. Да сумма с ОСВ по 68.02 совпадает с НДС к уплате

  9. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.