Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС от 25.07.25, брала частичный вычет, сейчас за 3кв 25 делаю НДС, беру оставшийся НДС к вычету, неправильно заполняется декларация за 3кв.25

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  2. Уже разобралась, там у меня галочка слетела в доп.листе, но остались вопросы теперь не идет ОСВ по 68.02, с суммой к уплате в декларации, в ОСВ остается сумма по первичной декларации

  5. Добрый день!

    Посмотрите анализ счета 68.02. Предполагаю, что это из-за корректировки НДС через доп. лист. Корректировка у вас на 200 т.р? Разница именно на эту сумму.

    Проверьте декларацию по алгоритму:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Дополнительно, может пригодится:
    Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С

  6. Сделала корректировку ЕНС на 200 тыс, ведь после уточненок по НДС нужно делать корректировку ЕНС, верно? Теперь все встало на свои места

  7. Все верно.
    Правильно ли понимаю, что после корректировки ЕНС по ОСВ 68.02. сумма с декларацией отражается теперь корректно?

  8. Да сумма с ОСВ по 68.02 совпадает с НДС к уплате

  9. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли формировать доп.лист, если исправить ошибку после сдачи декларации, но до окончания сроков подачи декларации по НДС? Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3кв.2025. Обнаружила, что два раза была проведена корректировка поступления сентября в сентябре в…
  2. Зависает остаток (сумма НДС) без количества по счету 41.01 в ОСВ при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Наша фирма ведет раздельный учет по НДС. Проблема следующая: В ОСВ по счету 41.01 на конец периода зависает…
  3. Сумма НДС в ОСВ по счету 68.02 и декларации не сходится из-за ошибки при округлении НДС больше 1 рубля в 1С Добрый день, при формировании Декларации по НДС получается разница в 3 рубля между ОСВ и декларацией. Были проведены все проверки.…
  4. Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если поставщик ошибся в ставке НДС в реализации в 1С Добрый день. Поставщик медикаментов в сентябре 2025г. выдал СФ с НДС по позиции по ставке 20%. В октябре предоставили исправленный…

Статьи по этой теме

  1. Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в 1С. Как корректно заполнить декларацию? Изменения и практические кейсы Итоги эфира Видео: 16-10.Итоги(100).mp4 Полная запись Видео: deklaratsiya-po-nds-za-3-kvartal-2025-v-1s.mp4 Разбивка записи по темам Декларация по НДС за 3 квартал 2025 в…
  2. Что делать с НДС при возврате товара ФНС рассказала, как правильно принять НДС к вычету, если продавец по поставленному бракованному товару делает скидку покупателю или выкупает товар…
  3. Декларация по НДС за 4 квартал 2025 в 1С. Автоматизация процесса и контроль корректности данных Итоги эфира Видео: 19.01.2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 19-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Отчетность по НДС за 4 квартал…
  4. Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза Разбивка по теме О чем был семинар Видео: Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С Декларация…