Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Любовь Г.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.92/10)

Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС от 25.07.25, брала частичный вычет, сейчас за 3кв 25 делаю НДС, беру оставшийся НДС к вычету, неправильно заполняется декларация за 3кв.25

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  2. Уже разобралась, там у меня галочка слетела в доп.листе, но остались вопросы теперь не идет ОСВ по 68.02, с суммой к уплате в декларации, в ОСВ остается сумма по первичной декларации

  5. Добрый день!

    Посмотрите анализ счета 68.02. Предполагаю, что это из-за корректировки НДС через доп. лист. Корректировка у вас на 200 т.р? Разница именно на эту сумму.

    Проверьте декларацию по алгоритму:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Дополнительно, может пригодится:
    Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С

  6. Сделала корректировку ЕНС на 200 тыс, ведь после уточненок по НДС нужно делать корректировку ЕНС, верно? Теперь все встало на свои места

  7. Все верно.
    Правильно ли понимаю, что после корректировки ЕНС по ОСВ 68.02. сумма с декларацией отражается теперь корректно?

  8. Да сумма с ОСВ по 68.02 совпадает с НДС к уплате

  9. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли формировать доп.лист, если исправить ошибку после сдачи декларации, но до окончания сроков подачи декларации по НДС? Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3кв.2025. Обнаружила, что два раза была проведена корректировка поступления сентября в сентябре в…
  2. Зачет авансов при заполнении декларации по НДС Добрый день! Нашей организацией во 2кв 2022 был получен аванс по договору поставки с указанием счета Мы отразили полученный аванс…
  3. Корректировка НДС при неучтенной реализации Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Забыли отразить реализацию, облагаемую НДС за 3кв.2021г. Отразили 01.10.21, будем подавать уточненную декларацию по НДС…
  4. Ошибочная реализация за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. Сдана декларация по НДС за 3кв. 2024г. После сдачи декларации выяснили,что в июле 2024г. ошибочно…

Статьи по этой теме

  1. Когда восстановить НДС при переходе с ОСНО на УСН и как отразить в декларации НДС в 1С? Входящий НДС при переходе на УСН Когда требуется восстановить НДС при переходе на УСН. Ставка НДС на УСН Требуется восстановление…
  2. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
  3. Суд признал законным запрос ОСВ и анализа счетов при проверке НДС-вычетов Суть дела: инспекция при проведении камеральной проверки декларации по НДС запросила у компании 21 документ, в том числе оборотку и…
  4. Как упрощенцу начислять НДС с реализации, если покупка без НДС? Организация на УСН в 2024 году приобрела товары у неплательщика НДС, т. е. без НДС. С 2025 года применяем ставку…