Добрый день! Организация на ОСНО. Сдана декларация по НДС за 3кв. 2024г. После сдачи декларации выяснили,что в июле 2024г. ошибочно выписана реализация товаров. Оформили исправительный УКД. Программа формирует доп.лист книги продаж за 3кв.2024г. Необходимо ли сдавать уточнённую декларацию по НДС за 3кв.2024г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочная реализация за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неполностью учтенная реализация услуг прошлых лет в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, участник проекта Сколково, неплательщик НДС и налога на прибыль (льгота), имеет право на упрощенный бухучет.…
- Частичное восстановление НДС с выданного аванса Добрый день. В 10.10.2023г. мы перечислили аванс контрагенту по дог.лизинга договор был CNY по курсу ЦБ РФ на день оплаты.…
- Ошибочно принят НДС к вычету с аванса, отгрузки по авансу не было, сформировать доп лист книги покупок в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно оформить(отразить в1С) уточненную декларацию по НДС за 3кв.23г.Ошибку обнаружили в январе 2024года. Был ошибочно излишне…
- Корректировка НДС при неучтенной реализации Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Забыли отразить реализацию, облагаемую НДС за 3кв.2021г. Отразили 01.10.21, будем подавать уточненную декларацию по НДС…
Статьи по этой теме
- Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С В программе 1С задачи по подаче уведомления и уплате всех налогов, взносов по одному и тому же сроку объединены (с…
- Нужно ли платить НДС налогового агента по приобретенным электронным услугам из ЕАЭС, если услуги сначала оказаны, потом оплачены? С 04.03.2024 обновился порядок уплаты НДС при оказании электронных услуг в ЕАЭС. Поставщик из страны ЕАЭС (Армения) оказывает нам услуги…
- Льготный НДС 10% по детским товарам можно применять не раньше 01.04.2024 Источник: Письмо ФНС от 20.03.2024 N 03-07-07/24797 Информация для: продавцов детских товаров 01.01.2024 вступили в силу поправки, внесенные в пп.…
- С 2025 года на УСН с НДС 20% возможен вычет по товарам, работам и услугам, приобретенным в предыдущие периоды Источники: Федеральный закон от 29.10.2024 N 362-ФЗ, Методические рекомендации ФНС Информация для: упрощенцев-плательщиков НДС С 01.01.2025 для упрощенцев, обязанных исчислять…
Здравствуйте, Лариса!
В данном случае необходимо подать уточненную декларацию по НДС.
Подробнее в материалах.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Я правильно понимаю, что если исправления и в книге продаж, и в книге покупок (ошибки выявили одновременно), то Раздел 8 и Раздел 9 заполняются с признаком актуальности «1», а Приложение к Разделу 8 и Приложение к Разделу 9 — с признаком актуальности «0»?
Да, все верно, Раздел 8 и Раздел 9 заполняются с признаком актуальности «1», а Приложение к Разделу 8 и Приложение к Разделу 9 — с признаком актуальности «0».
Спасибо за ответ!