Добрый день! Организация на ОСНО. Сдана декларация по НДС за 3кв. 2024г. После сдачи декларации выяснили,что в июле 2024г. ошибочно выписана реализация товаров. Оформили исправительный УКД. Программа формирует доп.лист книги продаж за 3кв.2024г. Необходимо ли сдавать уточнённую декларацию по НДС за 3кв.2024г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочная реализация за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Частичное восстановление НДС с выданного аванса Добрый день. В 10.10.2023г. мы перечислили аванс контрагенту по дог.лизинга договор был CNY по курсу ЦБ РФ на день оплаты.…
- Неполностью учтенная реализация услуг прошлых лет в 1С Доброе утро. ООО на ОСНО, участник проекта Сколково, неплательщик НДС и налога на прибыль (льгота), имеет право на упрощенный бухучет.…
- Ошибочно принят НДС к вычету с аванса, отгрузки по авансу не было, сформировать доп лист книги покупок в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно оформить(отразить в1С) уточненную декларацию по НДС за 3кв.23г.Ошибку обнаружили в январе 2024года. Был ошибочно излишне…
- Заполнение по строкам квартальные и ежемесячные платежи в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться в заполнении декларации по НП и уплате налога на прибыль. Организация на ОСНО создана в…
Статьи по этой теме
- Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С В программе 1С задачи по подаче уведомления и уплате всех налогов, взносов по одному и тому же сроку объединены (с…
- Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 год превысил 60 млн руб. В 2025 году применяем ставку…
- Нужно ли платить НДС налогового агента по приобретенным электронным услугам из ЕАЭС, если услуги сначала оказаны, потом оплачены? С 04.03.2024 обновился порядок уплаты НДС при оказании электронных услуг в ЕАЭС. Поставщик из страны ЕАЭС (Армения) оказывает нам услуги…
- Как перенести ошибочную корректировку реализации в другой квартал в 1С? В 1С в сентябре 2024 была сделана Корректировка реализации с уменьшением вид операции Корректировка по согласованию сторон. В январе 2025…
Здравствуйте, Лариса!
В данном случае необходимо подать уточненную декларацию по НДС.
Подробнее в материалах.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Я правильно понимаю, что если исправления и в книге продаж, и в книге покупок (ошибки выявили одновременно), то Раздел 8 и Раздел 9 заполняются с признаком актуальности «1», а Приложение к Разделу 8 и Приложение к Разделу 9 — с признаком актуальности «0»?
Да, все верно, Раздел 8 и Раздел 9 заполняются с признаком актуальности «1», а Приложение к Разделу 8 и Приложение к Разделу 9 — с признаком актуальности «0».
Спасибо за ответ!