Ошибочно принят НДС к вычету с аванса, отгрузки по авансу не было, сформировать доп лист книги покупок в 1С

Вопрос задал Татьяна У.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день. Подскажите, как правильно оформить(отразить в1С) уточненную декларацию по НДС за 3кв.23г.Ошибку обнаружили в январе 2024года. Был ошибочно излишне принят к вычету НДС с аванса, выяснилось, что по этому авансу отгрузки не было в 3кв.23г. НДС к доплате.Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если по авансу не было отгрузки, как полученный аванс попал в книгу покупок?
    Уточните, пожалуйста, в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок вкладку Полученные авансы заполняли в ручном режиме?

    Посмотрите пожалуйста, наш материал, что бы избежать таких ситуаций в будущем
    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

    Доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 3 кв. 2023 г. сформируйте через сторно документа Записи книги покупок в части аванса полученного

    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 30.09.2023

    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только не верного аванса

    На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только не верного аванса
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 30.09.2023 (период 3 кв. 2023 г.)

    На вкладке НДС Предъявленный: удалите все записи

    Дополнительно
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
    .

    1

Комментарии закрыты.