Добрый день. Подскажите, как правильно оформить(отразить в1С) уточненную декларацию по НДС за 3кв.23г.Ошибку обнаружили в январе 2024года. Был ошибочно излишне принят к вычету НДС с аванса, выяснилось, что по этому авансу отгрузки не было в 3кв.23г. НДС к доплате.Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочно принят НДС к вычету с аванса, отгрузки по авансу не было, сформировать доп лист книги покупок в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДС при неучтенной реализации Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Забыли отразить реализацию, облагаемую НДС за 3кв.2021г. Отразили 01.10.21, будем подавать уточненную декларацию по НДС…
- В каком квартале подтверждать 0% НДС при экспорте товаров в ЕАЭС, если в УПД и CMR от 3 кв., а в уведомлениях об уплате налога и принятия налоговой отчетности от 4 кв в 1С Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как правильно заполнить декларацию по НДС за 3кв. 2023г , если прошла сделка по экспорту в сентябре…
- Ошибочная реализация за прошлый квартал, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. Сдана декларация по НДС за 3кв. 2024г. После сдачи декларации выяснили,что в июле 2024г. ошибочно…
- Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
Здравствуйте!
Если по авансу не было отгрузки, как полученный аванс попал в книгу покупок?
Уточните, пожалуйста, в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Формирование записей книги покупок вкладку Полученные авансы заполняли в ручном режиме?
Посмотрите пожалуйста, наш материал, что бы избежать таких ситуаций в будущем
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Доп лист для подачи уточненной декларации по НДС за 3 кв. 2023 г. сформируйте через сторно документа Записи книги покупок в части аванса полученного
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 30.09.2023
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только не верного аванса
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только не верного аванса
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.09.2023 (период 3 кв. 2023 г.)
На вкладке НДС Предъявленный: удалите все записи
Дополнительно
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.