Здравствуйте. В первом квартале задвоена реализация, выявили ошибку в текущем квартале. Нужно убрать реализация за 1 кв. и что бы НДС не снижать налог, хотим убрать вычет на такую же сумму. Как правильно сделать и как подать корректировку по НДС? С задвоенной реализацией более или менее понятно — делать сторно и доп. лист формировать в книге продаж… а вот с вычетом вопрос, который хотим убрать. Каким документом оформить в БП 1С с доп. листом в книге покупок или нет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка по НДС, нужно убрать вычет за прошлый квартал и лишнюю реализацию в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пропущенная реализация с НДС 0% в 1С Добрый день. Обнаружили, что в прошлом квартале в июле месяце не отражена реализация с НДС 0 % (международная логистика). Как…
- Сторно НДС по счету 68.32 учтенный ранее при покупке муниципальной недвижимости в 1С Здравствуйте! В августе 2023 гола ООО выкупило у города детский сад для реставрации и последующей продажи (НДС с 20%). ООО…
- Корректировка реализации, изменение количества позиций в 1С Добрый день! По заявке к договору должно было реализовано услуг по 15 позициям. Реализация выписана двумя документами: 1. В 2022…
- Доп.лист декларации по НДС Добрый день. Еще вопрос. Не могу никак разобраться. Реализация (ошибочная) и сторно этого документа (операцией) прошли в одном квартале, в…
Статьи по этой теме
- Сравнение книги покупок, если внесли изменения в прошлый период в 1С Документы поступления заведены в 1С напрямую в прошлом квартале после сдачи декларации по НДС. Операций много в книге покупок –…
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
- Что сделать в 1С, чтобы продажи покупателям на УСН попали в сводную справку с кодом 26? Если у нас много покупателей на УСНО подписали с нами доп. соглашения на документооборот без счетов фактур. Чтобы они попали…
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
Здравствуйте!
Верно, по задвоенной реализации, нужно сделать Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемы документ выберите реализацию, которую сторнируете.
Вкладка бухгалтерский и налоговый учет заполнится автоматически
На вкладке НДС Продаж в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: 31.03.2023 (это период 1 кв. 2023 )
Как убрать вычет из книги покупок за 1 кв. 2023 г. так же можно через доп лист к корректирочной декларации за 1 кв. 2023
1) Если счет-фактуры, которые хотите убрать из книги покупок, отражены через Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок, тогда доп лист формируем через сторно записей книги покупок.
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемы документ выберите документ Формирование записей книги покупок.
Вкладка бухгалтерский и налоговый учет оставите только те проводки которые сторнируете, остальные удалите.
На вкладке НДС Покупки, удалите сроки, оставьте только движение по тем документам которые убираете из книги покупок, в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: 31.03.2023 (это период 1 кв. 2023 )
2) Если счет-фактура зарегистрирована в книге покупок, через документ Счет-фактура полученный установлена галочка Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, тогда, так же через сторно Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа, но
Сторнируемы документ выберите документ Счет-фактура полученный.
На вкладке НДС Покупки, в графе
— Запись дополнительного листа: Да
— Корректируемый период: 31.03.2023 (это период 1 кв. 2023 )
Нужно учесть, что если сторно Счет-фактура полученный, то в книгу покупок эта счет фактура попадет только при формировании Операции — Регламентные операции по НДС — Формирование записей книги покупок.
Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
.
Благодарю. Все получилось, вот только вопрос по поводу Формирование записей книги покупок через регламентные операции. Я эту операцию сделала. Кроме автоматического заполнения ничего не нужно добавлять-доп.лист/корректируемый период? Этот вычет у меня попадет к книгу покупок за 3 кв. или доп.листом?
Счет-фактуры которые вы убрали из книги покупок 1 кв. 2023 г., их сторно попадет в доп. лист книги покупок за 1 кв.2023 г. При принятии этих счет-фактур в дальнейшем (вы хотите принять в 3 кв. 23), они попадут просто в книгу покупок.
Доп лист создается при корректировочной декларации.