Сторно НДС по счету 68.32 учтенный ранее при покупке муниципальной недвижимости в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Ф. (Миасс, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! В августе 2023 гола ООО выкупило у города детский сад для реставрации и последующей продажи (НДС с 20%). ООО применяет раздельный учет НДС. На дату списания выписана с/ф и сформированы проводки: Дт76НА Кт 68.32.В декабре 2023 принято решение снести здание д/с и построить жилой дом (без НДС). В 2 квартале сумма НДС начислена в Книге продаж. В 3 квартале из книги продаж мы должны убрать доп.листом сумму НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Если я правильно поняла, вам нужно сторнировать НДС по счету 68.32.

    В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Сторнируемый документ: Счет-фактрура налогового агента
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете
    На вкладке НДС Продажи
    — в графе Запись дополнительного листа: Да
    — в графе Корректируемый период: 30.06.2023 (дата 2 кв. 2023 г.).

    Закрываете период, формируете уточненную декларацию по НДС.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.

    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачёт НДС с авансов за прошлые периоды в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. 1.Имеем ли мы право зачесть НДС с авансов за прошлые периоды. Например, если мы оплатили…
  2. Переход с УСН на ОСНО в 4 квартале, включение суммы оплаты за реализацию в 3 квартале в книгу продаж по НДС Добрый день, организация на НДС с 4 квартала 2023 года, реализация была в 3 квартале 2023, оплата поступила в 4…
  3. Исправление в книге продаж, в реализации неверный контрагент в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0.60.59. В прошлом квартале контрагенту ООО «Белый дом» были оказаны услуги. В программу был введен документ…
  4. Как завести реализации 4 квартала для подтверждения НДС 0%, если перешли в новую базу с 1 квартала в 1С Добрый день! Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.22). В 1 квартале 2023 года при…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
  2. Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
  3. Как отразить в декларации по НДС, если не учли возврат поставщику в прошлом квартале в 1С? Купили материалы во 2 квартале, НДС приняли к вычету. По акту сверки в 4 квартале обнаружили, что одну позицию вернули…
  4. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…