Здравствуйте! В августе 2023 гола ООО выкупило у города детский сад для реставрации и последующей продажи (НДС с 20%). ООО применяет раздельный учет НДС. На дату списания выписана с/ф и сформированы проводки: Дт76НА Кт 68.32.В декабре 2023 принято решение снести здание д/с и построить жилой дом (без НДС). В 2 квартале сумма НДС начислена в Книге продаж. В 3 квартале из книги продаж мы должны убрать доп.листом сумму НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если я правильно поняла, вам нужно сторнировать НДС по счету 68.32.
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Сторнируемый документ: Счет-фактрура налогового агента
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете
На вкладке НДС Продажи
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.06.2023 (дата 2 кв. 2023 г.).
Закрываете период, формируете уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо