Здравствуйте! В августе 2023 гола ООО выкупило у города детский сад для реставрации и последующей продажи (НДС с 20%). ООО применяет раздельный учет НДС. На дату списания выписана с/ф и сформированы проводки: Дт76НА Кт 68.32.В декабре 2023 принято решение снести здание д/с и построить жилой дом (без НДС). В 2 квартале сумма НДС начислена в Книге продаж. В 3 квартале из книги продаж мы должны убрать доп.листом сумму НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно НДС по счету 68.32 учтенный ранее при покупке муниципальной недвижимости в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При реализации права требования долга не выписан счет-фактура у цедента в 1С Здравствуйте. 05.09.2022 ООО по договору цессии переуступило долг в сумме 156000 руб. ИП. Согласно договору цессии за уступленное право требования…
- Корректировка восстановленного НДС прошлых лет в 1С Здравствуйте! ООО завысило сумму восстановления НДС в 4 кварталах 2020,21,22 гг. Принято решение о подаче корректировочных деклараций. Задача убрать лишнюю…
- Переход с УСН на ОСНО в 4 квартале, включение суммы оплаты за реализацию в 3 квартале в книгу продаж по НДС Добрый день, организация на НДС с 4 квартала 2023 года, реализация была в 3 квартале 2023, оплата поступила в 4…
- Как исправить Вкладку НДС продажи при Корректировке реализации, если Запись дополнительного листа стоит НЕТ в 1С Здравствуйте. Во 2 квартале скорректировали реализацию за 1 квартал в сторону увеличения. Корректировочный документ попадает в книгу продаж за 2…
Статьи по этой теме
- Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
- Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу в 1С? Применяем УСН без НДС. С нового года переходим на ставку НДС 5%. Деятельность — розничная торговля. Надо выставлять СФ на…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
Добрый день!
Если я правильно поняла, вам нужно сторнировать НДС по счету 68.32.
В 1С Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Сторнируемый документ: Счет-фактрура налогового агента
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: ни чего не меняете
На вкладке НДС Продажи
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.06.2023 (дата 2 кв. 2023 г.).
Закрываете период, формируете уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо