Войти в кабинетДобрый день.
Бухгалтерия Предприятия 3.0.60.59
В прошлом квартале контрагенту ООО «Белый дом» были оказаны услуги. В программу был введен документ Реализация товаров и услуг.
В этом квартале ООО «Белый дом» должен был оплатить реализацию услуг, но выяснилось что реализацию услуг надо было оформлять на ООО «Красный дом».
Соответственно, нужно отменить реализацию услуг ООО «Белый дом» и оформить реализацию услуг на ООО «Красный дом».
Необходимо будет также подать уточненную декларацию по НДС за прошлый квартал и оформить корректировку через дополнительный лист книги продаж.
Я знаю как это сделать в программе, но, возможно, я делаю неправильно. Какие действия необходимо выполнить в программе?
Интересуют, прежде всего, действия с точки зрения учета НДС.
Добрый день, Денис.
Я не знаю, как вы делаете в программе, но если в результате данные попадают в доп. лист Декларации по НДС, то значит ваши действия верные.
Вот вариант которым можно исправить техническую ошибку
Вы можете сторнировать неправильный документ Реализация (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции сторно документа. Создать новый документ Реализация (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Провести. Войти в проводки и поставить признак ручной корректировки и подкорректировать данные дат по НУ для проводок бухгалтерского регистра (по НУ мы должны выставить датой реальной отгрузки) и в регистре накопления Книга Продаж также изменить поля «Доп. лист» — «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
Я понял. Спасибо.