Войти в кабинетДобрый день. Еще вопрос. Не могу никак разобраться. Реализация (ошибочная) и сторно этого документа (операцией) прошли в одном квартале, в 4-м 2018г. На закладке НДС Продажи в этой операции Запись Доп. листа — ДА.(см.файл) В результате в Книге продаж доп.лист есть со сторно.(см.файл) В самой Книге Продаж первоначальный документ реализации есть. А в Отчете доп.листа нет (см.файл), и итог к уплате по декларации получается завышен на эту сумму. (и с анализом счета 68,02 не совпадает). Что я делаю в программе неправильно?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Если реализация и сторно в одном квартале, то доп листа нет.
Доп лист — это значит, что мы возвращаемся в какой-то другой период и вносим исправления в него.
Т.е. мы не можем простой пойти в декларацию по НДС за 3 квартал и что-там исправить напрямую. Все исправления в прошлые периоды в декларацию по НДС только через доп лист вносятся.
Доброе утро. Да, я сначала так и делала — без доп.листа. НО. В книге продаж данная реализация встает без НДС (см.файл). По правилу первоначально выписанный документ физически не должен уничтожаться, он должен прикладываться к книге продаж. Поэтому, я так, понимаю, он должен в книге продаж как обычно вставать, а не только общая сумма документа? Верно? В общем, не могу понять, как в книге продаж и в декларации должно все это отразиться, с учетом сторнирующей операции?
Здравствуйте!
У Вас все правильно заполнено.
Проверяйте, пожалуйста, декларацию по НДС Раздел 3, строка 010; Раздел 9 графа 170 и 200. Они соответствуют базе по НДС и сумме исчисленного НДС.
В Книге продаже не должно быть сумм НДС по СФ, который аннулирован. Иначе налог будет задвоен. А если поставите сумму с минусом, то она «аннулирует» начисление по верному СФ и получится итого НДС ноль по этой реализации.
По строке, где нет НДС, поняла, что так и должно быть, и это верно. Просто вопрос возникает, когда начинаешь сверять по распечатанной книге продаж наличие и правильность цифр по прикладываемым с-фактурам. И когда не пропечатана сумма НДС, кажется, что это ошибка))). А по проверке — разд.3 стр.010 должен соответствовать разд.9 стр. 230. А разд.3 стр. 010 сумма НДС должен соответствовать разд.9 стр. 260? Все верно?
Да, лучше лишний раз себя перепроверить.
Что касается проверки — оптимальный вариант выполнить проверку по контрольным соотношениям т.к. их достаточно много.
Для этого в декларации по НДС в верхней части нажать кнопку Проверка — Проверка контрольных соотношений.
И по всем остальным общим проверкам можно поступить так, как рекомендуется в нашем материале
Тройная проверка декларации по НДС
.
Да, спасибо Вам большое за Вашу работу . Теперь все понятно и сомнения развеяны))
Отлично! Рада, если смогла Вам помочь.