Доп.лист декларации по НДС

Вопрос задал po***@mail.ru

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В 3 кв.18г. была ошибочно проведена реализация. В 4 кв. 18г. ошибка обнаружена, сделано сторно реализации.(см.файл) Получилась переплата за 3 кв., бюджет не пострадал. Поэтому изменения включаем в декларацию в 4 кв. 18г. В Книге продаж все хорошо встает, доп.лист формируется.(см. файл) А вот в декларации его нет.(см.файл) Вопрос: В чем у нас ошибка, что делаем в программе неправильно? Почему в декларации нет доплиста,т.е не заполняется нужными данными? При этом в разделе 3 по строке 010 сумма НДС больше ровно на эту разницу.

Все комментарии (9)

  1. Добрый день.
    Вы в скринах не привели вкладку НДС Продажи. Все верно, удаление ошибочно внесенной реализации оформляется документом Операция, введенная вручную — Сторно документа.
    Данные после выбора указанной накладной для сторнирования заполнятся автоматически.
    Формально, вы переплатили в бюджет НДС (НДС Реализации — НДС Покупки) и можете провести исправление в 4-м квартале — сторнируемая сумма покажется в Книге Продаж с минусом.
    Но некоторые осторожные бухгалтеры несмотря на то, что занижения уплаты НДС в бюджет нет, все-таки подают уточненку. Тут вы должны сами определиться как вы будете действовать.
    Если по первому варианту — просто проводите документ Операция, введенная вручную. На вкладке НДС Продажи ни каких корректировок не вносите, т. е. в поле Запись дополнительного лист оставляете -Нет
    Если по второму, то на вкладке НДС Продажи в поле Запись дополнительного лист ставите -Да и в поле Корректируемый период периода дату 30.09.18, после чего данные в Книге продаж отразятся в дополнительном листе за 3-й квартал с минусом.

  2. Добрый день. Я делаю по первому варианту — без уточненной декларации. Кажется, я поняла где ошибка. У меня в 4 кв. не должно быть доп.листа к Книге продаж, верно?(не вносить изменения во вкладку НДС продажи) Сторнирующая запись должна пройти в самой книге продаж за 4 кв. с минусом. Верно?

  3. Да, все верно. Сторнирующая запись должна пройти в самой книге продаж за 4 кв. с минусом.

  4. Спасибо большое, Вы мне очень помогли.

  5. Добрый день.
    Всегда рады вам помочь!!! Обращайтесь.
    Спасибо за слова благодарности.
    Удачного дня!!!

  6. А можете еще один момент подсказать по этой же теме? Если делаем сторно ошибочной реализации текущего периода (в нашем случае в одном и том же месяце), то операция точно такая же, с такими же проводками.? Просто не понимаю, почему в книге продаж строка по данной реализации встает без НДС, просто общая сумма. По правильному, она и должна вставать, то есть первоначально выписанную реализацию мы ни физически, не из базы не удаляем, прикладываем распечатанный документ к книге продаж. Но почему строка встает без НДС? При этом отдельной строки со сторнирующей записью в книге продаж нет. (см файл) Ничего не могу понять. Подскажите пож-та , как должно отразиться в книге продаж и в декларации сторно реализации, если и реализация и ее сторно произошло в одном текущем периоде ( в нашем случае в одном и том же месяце?

  7. а это скрин операции

  9. Да, просто нужно было срочно, думала Вы быстрее ответите. Учтем на будущее.

Комментарии закрыты.