Доп.лист декларации по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. В 3 кв.18г. была ошибочно проведена реализация. В 4 кв. 18г. ошибка обнаружена, сделано сторно реализации.(см.файл) Получилась переплата за 3 кв., бюджет не пострадал. Поэтому изменения включаем в декларацию в 4 кв. 18г. В Книге продаж все хорошо встает, доп.лист формируется.(см. файл) А вот в декларации его нет.(см.файл) Вопрос: В чем у нас ошибка, что делаем в программе неправильно? Почему в декларации нет доплиста,т.е не заполняется нужными данными? При этом в разделе 3 по строке 010 сумма НДС больше ровно на эту разницу.

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день.
    Вы в скринах не привели вкладку НДС Продажи. Все верно, удаление ошибочно внесенной реализации оформляется документом Операция, введенная вручную — Сторно документа.
    Данные после выбора указанной накладной для сторнирования заполнятся автоматически.
    Формально, вы переплатили в бюджет НДС (НДС Реализации — НДС Покупки) и можете провести исправление в 4-м квартале — сторнируемая сумма покажется в Книге Продаж с минусом.
    Но некоторые осторожные бухгалтеры несмотря на то, что занижения уплаты НДС в бюджет нет, все-таки подают уточненку. Тут вы должны сами определиться как вы будете действовать.
    Если по первому варианту — просто проводите документ Операция, введенная вручную. На вкладке НДС Продажи ни каких корректировок не вносите, т. е. в поле Запись дополнительного лист оставляете -Нет
    Если по второму, то на вкладке НДС Продажи в поле Запись дополнительного лист ставите -Да и в поле Корректируемый период периода дату 30.09.18, после чего данные в Книге продаж отразятся в дополнительном листе за 3-й квартал с минусом.

  2. Добрый день. Я делаю по первому варианту — без уточненной декларации. Кажется, я поняла где ошибка. У меня в 4 кв. не должно быть доп.листа к Книге продаж, верно?(не вносить изменения во вкладку НДС продажи) Сторнирующая запись должна пройти в самой книге продаж за 4 кв. с минусом. Верно?

  3. Да, все верно. Сторнирующая запись должна пройти в самой книге продаж за 4 кв. с минусом.

  4. Спасибо большое, Вы мне очень помогли.

  5. Добрый день.
    Всегда рады вам помочь!!! Обращайтесь.
    Спасибо за слова благодарности.
    Удачного дня!!!

  6. А можете еще один момент подсказать по этой же теме? Если делаем сторно ошибочной реализации текущего периода (в нашем случае в одном и том же месяце), то операция точно такая же, с такими же проводками.? Просто не понимаю, почему в книге продаж строка по данной реализации встает без НДС, просто общая сумма. По правильному, она и должна вставать, то есть первоначально выписанную реализацию мы ни физически, не из базы не удаляем, прикладываем распечатанный документ к книге продаж. Но почему строка встает без НДС? При этом отдельной строки со сторнирующей записью в книге продаж нет. (см файл) Ничего не могу понять. Подскажите пож-та , как должно отразиться в книге продаж и в декларации сторно реализации, если и реализация и ее сторно произошло в одном текущем периоде ( в нашем случае в одном и том же месяце?

  7. а это скрин операции

  9. Да, просто нужно было срочно, думала Вы быстрее ответите. Учтем на будущее.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доп.лист декларации по НДС Добрый день. Еще вопрос. Не могу никак разобраться. Реализация (ошибочная) и сторно этого документа (операцией) прошли в одном квартале, в…
  2. Фсбу 25 Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.119.9) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741) Добрый день. Мы обязаны вести учет аренды по ФСБУ 25, т.к.…
  3. Слетело закрытие счета 26 в Закрытии месяца за прошлые годы в 1С Добрый день! Перед расчетом авансового платежа по УСН решила выполнить контроль базы по счету 62. При формировании отчета "Анализ счета"…
  4. Курс валюты при зачете аванса в валюте при УСН в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.17) Не можем понять причину, почему при зачете в Корректировке долга в БУ всё верно :…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при выгрузке ведомости с новыми кодами доходов В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при попытке выгрузить Ведомость в банк (Выплаты – Ведомости в банк) с новыми кодами…
  2. Где скачать классификатор Правила представления отчетов, уплаты налогов для календаря отчетности в ЗУП? В программе не формируется Календарь отчетности, а чтобы он работал – нужно обновить классификатор Правила представления отчетов, уплаты налогов. Интернет-поддержка…
  3. Ошибка в регномере СФР у ИП при отправке ЕФС-1 После отправки ЕФС-1 индивидуальные предприниматели получают отрицательный протокол с ошибкой «Регистрационный номер» должен быть зарегистрирован в СФР на дату проверяемого…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 при отправке ЕФС-1 по договорникам В ЗУП 3.1 имеется проблема – при отправке Подраздела 1.1 ЕФС-1 по мероприятиям, связанным с договорниками ГПХ, от СФР приходит…